安全質(zhì)量日常檢查制度

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1、興泉鐵路寧泉段八標(biāo)一工區(qū)項(xiàng)目部安全質(zhì)量日常檢查制度編制：復(fù)核：審核：中鐵十二局集團(tuán)興泉鐵路XQNQ-8標(biāo)一工區(qū)項(xiàng)目部二〇一七年五月目錄第一條適用范圍2第二條職責(zé)2第三條安全質(zhì)量檢查分類2第四條檢查機(jī)構(gòu)2第五條檢查策劃2第六條檢查的內(nèi)容3第七條檢查周期3第八條檢查記錄4第九條檢查報(bào)告4第十條整改關(guān)閉5第十一條罰則6第十二條附則7安全質(zhì)量日常檢查制度為加強(qiáng)項(xiàng)目部、架子隊(duì)對(duì)施工安全和工程質(zhì)量的監(jiān)督管理，規(guī)范安全質(zhì)量檢查工作，特制訂安全質(zhì)量檢查制度。第一條適用范圍項(xiàng)目部下屬各單位安全質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)對(duì)所轄單位、工程項(xiàng)目進(jìn)行的安全質(zhì)量監(jiān)督檢查。第二條職責(zé)1.安質(zhì)科負(fù)

2、責(zé)制定安全質(zhì)量檢查計(jì)劃，編制檢查報(bào)告，建立安全質(zhì)量問(wèn)題庫(kù)，跟蹤、驗(yàn)證存在問(wèn)題的整改情況。2.副經(jīng)理負(fù)責(zé)審批安質(zhì)部組織的安全質(zhì)量檢查計(jì)劃，安全總監(jiān)負(fù)責(zé)審批安全專項(xiàng)檢查計(jì)劃，總工程師負(fù)責(zé)審批質(zhì)量專項(xiàng)檢查計(jì)劃。3.項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)審批本單位組織的安全質(zhì)量專項(xiàng)檢查計(jì)劃。第三條安全質(zhì)量檢查分類項(xiàng)目部、架子隊(duì)的安全質(zhì)量檢查包括定期檢查、專項(xiàng)檢查、季節(jié)性檢查和日常檢查。第四條檢查機(jī)構(gòu)進(jìn)行定期檢查、專項(xiàng)檢查、季節(jié)性檢查時(shí)，項(xiàng)目部組成的檢查小組，由項(xiàng)目經(jīng)理任組長(zhǎng)，檢查小組成員由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人組成。第五條檢查策劃各級(jí)單位組織的安全質(zhì)量定期檢查、專項(xiàng)檢查、季節(jié)性檢查實(shí)施前，安質(zhì)

3、部門(mén)應(yīng)制定檢查計(jì)劃，明確檢查小組的組成、分工、檢查的要求、內(nèi)容和時(shí)間安排。第六條檢查的內(nèi)容1.定期檢查以“查事故隱患、查作業(yè)紀(jì)律、查規(guī)章制度、查標(biāo)準(zhǔn)化管理、查責(zé)任制落實(shí)”的“五查”為主要內(nèi)容的安全檢查。項(xiàng)目部檢查各架子隊(duì)對(duì)一級(jí)、二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管理的執(zhí)行情況、安全質(zhì)量管理人員履職情況、重要安全質(zhì)量隱患等為切入點(diǎn)，全面檢查各架子隊(duì)安全質(zhì)量管理體系。項(xiàng)目部以檢查一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管理、項(xiàng)目部管理制度的執(zhí)行情況、安全質(zhì)量管理人員履職情況、安全質(zhì)量隱患等為切入點(diǎn)，全面檢查評(píng)估各架子隊(duì)安全質(zhì)量管理體系。架子隊(duì)主要檢查現(xiàn)場(chǎng)安全質(zhì)量隱患、上級(jí)管理制度的執(zhí)行情況、存在問(wèn)

4、題的整改落實(shí)情況。2.專項(xiàng)檢查是項(xiàng)目部以查某一專項(xiàng)工作為內(nèi)容的安全質(zhì)量檢查。3.季節(jié)性檢查以查防洪、雨季施工，夏季高溫施工為主要內(nèi)容的季節(jié)性安全質(zhì)量檢查。4.日常檢查是項(xiàng)目部安質(zhì)人員、架子隊(duì)長(zhǎng)、質(zhì)檢員、安全員、質(zhì)檢員以查具體施工作業(yè)安全質(zhì)量為內(nèi)容的日常安全檢查工作。第七條檢查周期1.定期檢查：項(xiàng)目部每月一次，每周一次，定期進(jìn)行安全質(zhì)量檢查。2.專項(xiàng)檢查：項(xiàng)目部根據(jù)生產(chǎn)情況及上級(jí)有關(guān)要求組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行。3.季節(jié)檢查：根據(jù)季節(jié)氣象、氣候情況組成檢查小組進(jìn)行。4.日常檢查：日常檢查是項(xiàng)目部、架子隊(duì)、作業(yè)班組以查具體施工作業(yè)安全為內(nèi)容的日常安全檢查工作。第八

5、條檢查記錄1.安全質(zhì)量檢查應(yīng)做好記錄，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，需拍照片或錄像進(jìn)行記錄。一般檢查可使用附件1表格格式。2.輕度、中度、重度警告項(xiàng)目部進(jìn)行安全質(zhì)量檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)較大的安全質(zhì)量隱患，應(yīng)向責(zé)任單位發(fā)出《安全質(zhì)量限期整改通知書(shū)》（輕度）；發(fā)現(xiàn)重大的安全質(zhì)量隱患，應(yīng)向責(zé)任單位發(fā)出《安全質(zhì)量監(jiān)察通知書(shū)》（中度）；發(fā)現(xiàn)特別重大安全質(zhì)量隱患，應(yīng)向責(zé)任單位發(fā)出《安全質(zhì)量監(jiān)察指令書(shū)》（重度）。通知書(shū)或指令書(shū)下達(dá)后，由檢查組成員對(duì)整改情況跟蹤、驗(yàn)證。對(duì)一般安全質(zhì)量隱患或問(wèn)題，在檢查報(bào)告中提出整改要求。3.項(xiàng)目部、架子隊(duì)進(jìn)行安全質(zhì)量日常檢查，需做好檢查日志，并對(duì)需要整改

6、的問(wèn)題填寫(xiě)整改通知書(shū)。4.項(xiàng)目部應(yīng)建立安全質(zhì)量問(wèn)題庫(kù)，匯總上級(jí)和本單位在各類檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，每季度、半年、年終對(duì)問(wèn)題庫(kù)進(jìn)行分析，研究本單位在本階段內(nèi)的安全質(zhì)量現(xiàn)狀和規(guī)律，安全質(zhì)量管理中存在的問(wèn)題，提出完善本單位安全質(zhì)量管理體系的改進(jìn)建議，形成分析報(bào)告交本單位安全質(zhì)量例會(huì)。第九條檢查報(bào)告1.定期檢查、專項(xiàng)檢查、季節(jié)檢查應(yīng)完畢后，由檢查組編寫(xiě)檢查報(bào)告。2.檢查報(bào)告應(yīng)包括檢查的目的、檢查小組成員、檢查的范圍和主要內(nèi)容、檢查的實(shí)施情況、對(duì)被檢查單位安全質(zhì)量管理的基本結(jié)論、存在的主要問(wèn)題、整改要求和建議、存在問(wèn)題匯總表。3.檢查報(bào)告由檢查組長(zhǎng)和被檢查單位負(fù)責(zé)人

7、簽認(rèn)。項(xiàng)目部的定期檢查、專項(xiàng)檢查、季節(jié)性檢查報(bào)告應(yīng)同時(shí)交公司安質(zhì)環(huán)保部一份。第十條整改關(guān)閉1.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題或隱患，檢查人員應(yīng)提出整改要求、整改期限、明確整改跟蹤及完成情況的驗(yàn)證人員。2.責(zé)任單位應(yīng)制定整改計(jì)劃，明確整改措施、整改責(zé)任人員，整改完成后經(jīng)驗(yàn)證人員驗(yàn)收合格后方可關(guān)閉。3.驗(yàn)證人員應(yīng)跟蹤整改的實(shí)施過(guò)程，了解整改的效果和進(jìn)度。整改完成后，檢查人員應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查、驗(yàn)收整改的結(jié)果，檢查人員不能到現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，應(yīng)委托專人驗(yàn)收整改結(jié)果。符合整改要求時(shí)驗(yàn)證人員應(yīng)做好驗(yàn)收記錄，并附相關(guān)證明材料和圖片。4.檢查中發(fā)現(xiàn)的一般問(wèn)題或隱患未組織整改或整改不符合要求的，或

8、同一單位重復(fù)發(fā)生類似問(wèn)題或隱患的，由檢查人員向責(zé)任單位發(fā)出《安全質(zhì)量限期整改通知書(shū)》(輕度)，