部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與質(zhì)量目標(biāo)分解表

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1、部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與質(zhì)量目標(biāo)分解表受控狀態(tài)：編號(hào)：版本/修訂：A/0發(fā)放號(hào)碼：編制：審核：批準(zhǔn)：2006年8月20日批準(zhǔn)2006年9月1日實(shí)施公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針：精心制造、快速反應(yīng)、持續(xù)改進(jìn)、顧客滿意質(zhì)量目標(biāo)：項(xiàng)目單位2006年2007年2008年顧客滿意度指標(biāo)%/年>91%>92%>92.5%產(chǎn)品出廠合格率%/月100%100%100%產(chǎn)品零公里質(zhì)量缺陷%/月<3%<2.5%<2%質(zhì)量成本損失（內(nèi)、外部）%/月<1%<0.9%<0.85%制造部經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與任務(wù)目標(biāo)（2006年9-12月份）計(jì)劃項(xiàng)目目標(biāo)值措施指標(biāo)分解檢查處理要求內(nèi)容責(zé)任人

2、項(xiàng)目9101112內(nèi)容處理生產(chǎn)計(jì)劃完成率≥90%分解指標(biāo)，合理調(diào)度，滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)計(jì)劃數(shù)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)每月實(shí)際數(shù)%設(shè)備完好率≥98%安全操作，定期保養(yǎng)計(jì)劃數(shù)設(shè)備點(diǎn)檢卡每月實(shí)際數(shù)%設(shè)備維修計(jì)劃完成率≥99%制訂計(jì)劃，按時(shí)修理維修數(shù)維修記錄每月%開(kāi)發(fā)計(jì)劃完成率≥97%制定開(kāi)發(fā)計(jì)劃，按開(kāi)發(fā)進(jìn)度表進(jìn)行%確認(rèn)書(shū)每月技術(shù)文件發(fā)放準(zhǔn)確率≥98%按文件控制程序進(jìn)行計(jì)劃數(shù)登記表每月實(shí)際數(shù)物資管理及時(shí)、準(zhǔn)確、合理合理儲(chǔ)備，先進(jìn)先出，帳卡物相符月盤(pán)存表出入庫(kù)單據(jù)每月辦公室經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與質(zhì)量目標(biāo)分解表（2006年9-12月份）計(jì)劃項(xiàng)目目標(biāo)值措施指標(biāo)分解檢查處理要求內(nèi)容責(zé)任人項(xiàng)目910

3、1112內(nèi)容處理新員工崗前培訓(xùn)計(jì)劃完成率100%按計(jì)劃要求進(jìn)行計(jì)劃時(shí)間月統(tǒng)計(jì)每月實(shí)際時(shí)間人員招聘計(jì)劃達(dá)成率≥90%按計(jì)劃要求進(jìn)行計(jì)劃人數(shù)月統(tǒng)計(jì)每月實(shí)際人數(shù)員工滿意度≥95%每半年進(jìn)行一次%調(diào)查表每半年文件發(fā)放無(wú)差錯(cuò)率100%按文件控制要求進(jìn)行計(jì)劃數(shù)登記表每月實(shí)際數(shù)培訓(xùn)合格率≥98%按計(jì)劃進(jìn)行計(jì)劃數(shù)月統(tǒng)計(jì)每月實(shí)際數(shù)供應(yīng)部經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與質(zhì)量目標(biāo)分解表（2006年9-12月份）計(jì)劃項(xiàng)目目標(biāo)值措施指標(biāo)分解檢查處理要求內(nèi)容責(zé)任人項(xiàng)目9101112內(nèi)容處理主要原材料入庫(kù)合格率100%按質(zhì)量控制程序進(jìn)行計(jì)劃合格率檢驗(yàn)記錄每月實(shí)際合格率物質(zhì)采購(gòu)及時(shí)率≥98%定期評(píng)價(jià)

4、，監(jiān)控供方%采購(gòu)及時(shí)率每月物質(zhì)采購(gòu)計(jì)劃完成率≥90%定期評(píng)價(jià)，監(jiān)控供方%采購(gòu)達(dá)成率趨勢(shì)圖每月質(zhì)量成本＜1%完成損失統(tǒng)計(jì)，合理計(jì)算%內(nèi)外損失統(tǒng)計(jì)表、質(zhì)量成本分析每月品質(zhì)部經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與質(zhì)量目標(biāo)分解表（2006年9-12月份）計(jì)劃項(xiàng)目目標(biāo)值措施指標(biāo)分解檢查處理要求內(nèi)容責(zé)任人項(xiàng)目9101112內(nèi)容處理產(chǎn)品出廠合格率100%嚴(yán)格過(guò)程控制，抓好檢查計(jì)劃合格率檢驗(yàn)記錄每月實(shí)際合格率計(jì)量器具檢定率100%制定檢定計(jì)劃、定期送檢計(jì)劃?rùn)z定數(shù)檢定計(jì)劃?rùn)z定證書(shū)每年度實(shí)際檢定率檢定率每月主機(jī)廠產(chǎn)品零公里質(zhì)量缺陷＜3%按顧客要求和技術(shù)協(xié)議進(jìn)行%退貨統(tǒng)計(jì)表每半年體質(zhì)審核每半年一

5、次按計(jì)劃?rùn)z查，分析評(píng)價(jià)計(jì)劃時(shí)間審核計(jì)劃?rùn)z查表每半年產(chǎn)品審核每月一次定量檢查，分析評(píng)價(jià)計(jì)劃時(shí)間審核計(jì)劃?rùn)z查表每月過(guò)程審核每季度一次按計(jì)劃?rùn)z查，分析評(píng)價(jià)計(jì)劃時(shí)間審核計(jì)劃?rùn)z查表每季度銷(xiāo)售部經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與質(zhì)量目標(biāo)分解表（2006年9-12月份）計(jì)劃項(xiàng)目目標(biāo)值措施指標(biāo)分解檢查處理要求內(nèi)容責(zé)任人項(xiàng)目9101112內(nèi)容處理顧客滿意度＞92%每年兩次評(píng)價(jià)記錄每半年產(chǎn)品交付及時(shí)率100加強(qiáng)內(nèi)、外部溝通%交付及時(shí)率趨勢(shì)圖每月產(chǎn)品交付達(dá)成率100加強(qiáng)內(nèi)、外部溝通%交付達(dá)成率趨勢(shì)圖每月服務(wù)在顧客提出的要求1個(gè)工作日內(nèi)的答復(fù)加強(qiáng)內(nèi)、外部協(xié)調(diào)和過(guò)程監(jiān)控，不定期走訪%信息臺(tái)帳服務(wù)

6、記錄每次顧客投訴率＜1%加強(qiáng)內(nèi)部協(xié)調(diào)和過(guò)程監(jiān)控，減少投訴件數(shù)發(fā)生數(shù)%顧客信息反饋與糾正措施報(bào)告每次外部損失統(tǒng)計(jì)主機(jī)廠零公里故障率＜2.5%加強(qiáng)內(nèi)部協(xié)調(diào)和過(guò)程監(jiān)控，減少投訴件數(shù)發(fā)生數(shù)%顧客信息反饋與糾正措施報(bào)告每年外部損失統(tǒng)計(jì)質(zhì)量目標(biāo)計(jì)算表責(zé)任部門(mén)序號(hào)項(xiàng)目計(jì)算公式公司1顧客滿意度指標(biāo)調(diào)查總得分÷調(diào)查總?cè)藬?shù)×100%2產(chǎn)品出廠合格率主機(jī)廠合格件數(shù)÷交主機(jī)廠總件數(shù)×100%3產(chǎn)品零公里質(zhì)量缺陷裝機(jī)退回?cái)?shù)÷銷(xiāo)售總件數(shù)×100%4質(zhì)量成本損失（內(nèi)、外部）（內(nèi)部損失+外部損失）÷總產(chǎn)值×100%制造部1生產(chǎn)計(jì)劃完成率實(shí)際完成數(shù)÷計(jì)劃完成數(shù)×100%2設(shè)備完好

7、率設(shè)備完好臺(tái)數(shù)÷設(shè)備總臺(tái)數(shù)×100%3設(shè)備維修計(jì)劃完成率實(shí)際修理臺(tái)數(shù)÷計(jì)劃修理臺(tái)數(shù)×100%4開(kāi)發(fā)計(jì)劃完成率成功品種數(shù)÷開(kāi)發(fā)品種數(shù)×100%5技術(shù)文件發(fā)放準(zhǔn)確率當(dāng)月正確發(fā)放數(shù)÷當(dāng)月發(fā)放總數(shù)×100%辦公室1新員工崗前培訓(xùn)計(jì)劃完成率實(shí)際培訓(xùn)次數(shù)÷計(jì)劃培訓(xùn)次數(shù)×100%2人員招聘計(jì)劃達(dá)成率招聘人數(shù)÷計(jì)劃招聘人數(shù)×100%3員工滿意度調(diào)查總得分÷調(diào)查總?cè)藬?shù)×100%4文件發(fā)放無(wú)差錯(cuò)率當(dāng)月正確發(fā)放數(shù)÷當(dāng)月發(fā)放總數(shù)×100%5培訓(xùn)合格率培訓(xùn)合格人數(shù)÷參加培訓(xùn)總?cè)藬?shù)×100%供應(yīng)部1主要原材料入庫(kù)合格率實(shí)際入庫(kù)合格率÷計(jì)劃入庫(kù)合格率×100%2物質(zhì)采購(gòu)及時(shí)率

8、（實(shí)際交貨日期－計(jì)劃交貨日期）÷計(jì)劃交貨日期×100%3物質(zhì)采購(gòu)計(jì)劃完成率實(shí)際采購(gòu)數(shù)量÷計(jì)劃采購(gòu)數(shù)量×100%4質(zhì)量成本（內(nèi)部損失+外部