重慶榮昌區(qū)峰高街道

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1、重慶市榮昌區(qū)峰高街道2016年部門決算情況說明一、部門基本情況（一）職能職責(zé)（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計(jì)劃，組織指導(dǎo)各行生產(chǎn)，協(xié)調(diào)街道與外地區(qū)經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資。（2）制定組織社區(qū)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路，公共設(shè)施、水利設(shè)施，負(fù)責(zé)土地、林木等。（3）負(fù)責(zé)本區(qū)域類民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作。（4）組織本級財(cái)政稅收和財(cái)政收入，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。（5）完成上級政府交辦其他事項(xiàng)。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)9個：黨政機(jī)關(guān)、黨委、人大、財(cái)政所、社會保障所、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、廣播文化中心、水務(wù)站、村建所。（三）人員情況2016年底：編制數(shù)105人（

2、行政51人，參公6人，事業(yè)46人），實(shí)有人數(shù)142人（財(cái)政撥款人員（行政、參公）在職50人，財(cái)政補(bǔ)助人員（事業(yè)）在職41人，離退休40人，事業(yè)退休11人）。增減原因：2016年單位人員編制數(shù)與2015年增加了2人，是因?yàn)閺V播口人員在2016年來了4人，進(jìn)行了編制調(diào)整。2016年底單位人員實(shí)有數(shù)比2015年增加3人。其中：農(nóng)服中心增加了1人，文化中心增加1人，社保所增加1人。二、部門決算情況說明（一）收入支出決算總體情況說明本部門2016年度收入總計(jì)4574.05萬元，支出總計(jì)4574.05萬元。與2015年決算數(shù)相比，收入增加183.01萬元、增長4.17%。支出增加183.01萬元，增長4.

3、17%。本部門2016年度收入合計(jì)4047萬元，其中：財(cái)政撥款收入4047萬元，占100%。本部門2016年度支出合計(jì)4171.27萬元，其中：基本支出1562.2萬元，占37.45%；項(xiàng)目支出2609.06萬元，占62.55%。本部門2016年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余402.78萬元，較上年減少51.7萬元，主要原因是單位采取措施加快資金支付進(jìn)度，提高資金使用效率。（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明本部門2016年度財(cái)政撥款收入4047萬元，較上年決算數(shù)減少79.88萬元，下降1.93%。主要原因是為了加快結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金使用。較年初預(yù)算數(shù)增加71.62萬元，增長1.8%。主要原因是年終追加政府性基

4、金預(yù)算財(cái)政撥款71.62萬元用于土地開發(fā)支出。本部門2016年度財(cái)政撥款支出4171.27萬元，較上年決算數(shù)增加234.71萬元，增長5.96%。主要原因是物價上漲等原因支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加195.89萬元，增長4.93%。主要原因是部分支出年初未申請財(cái)政撥款預(yù)算，而是按規(guī)定通過使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金解決。本部門2016年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出676.04萬元，占16.21%；公共安全支出9.12萬元，占0.22%；教育支出5萬元，占0.12%；文化體育與傳媒支出26.12萬元，占0.63%；社會保障和就業(yè)支出1185.8萬元，占28.43%，較年初

5、預(yù)算數(shù)減少331.68萬元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出146.82萬元，占3.52%；節(jié)能環(huán)保支出120.07萬元，占2.88%，較年初預(yù)算數(shù)增加105.56萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)；城鄉(xiāng)社區(qū)支出557.4萬元，占13.36%，較年初預(yù)算數(shù)增加143.02萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)；農(nóng)林水支出628.13萬元，占15.06%，較年初預(yù)算數(shù)增加105.21萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)；交通運(yùn)輸支出516.51萬元，占12.38%，較年初預(yù)算數(shù)增加78.47萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)；國土海洋氣象等支出42.6萬元，占1.02%，較年初預(yù)算數(shù)增加15.9萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)

6、；住房保障支出251.66萬元，占6.03%，較年初預(yù)算數(shù)增加75萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)；糧油物資儲備支出1.6萬元，占0.04%；其他支出4.4萬元，占0.11%。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明本部門2016年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1562.2萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1321.15萬元，較上年增加239.19萬元，主要原因是增人增資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)241.06萬元，較上年增加71.41萬元，主要原因是物價上漲等，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況

7、。2016年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)90.02萬元，較年初預(yù)算數(shù)不變，較上年支出數(shù)減少10萬元，減少的主要原因，一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是我部門今年實(shí)施公車改革，嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制