佳程鞋廠生產(chǎn)物料管理規(guī)定

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1、佳程鞋廠原料倉物料管理規(guī)定為切實加強物料管理、規(guī)范操作流程，以確保生產(chǎn)作業(yè)順利進行。特根據(jù)我廠實際情況，對原料倉作出如下管理條例。各倉管員務(wù)必嚴(yán)格遵照執(zhí)行，并請相關(guān)部門配合。一、入庫管理1．原料倉經(jīng)管之一切生產(chǎn)物料一律由廠部按計劃批準(zhǔn)采購。倉管員無權(quán)擅自采購任何物料，否則自行承擔(dān)其物料價款，財務(wù)部不予核算。2．倉管員務(wù)必嚴(yán)格按照經(jīng)廠部批核之采購單進行驗收入庫工作。對于無有效申購程序之物料，一律不得驗收。否則自行承擔(dān)其驗收物料價款，財務(wù)部不予核算。3.對于生產(chǎn)急需物料，務(wù)必事先經(jīng)廠部口頭批準(zhǔn)，事后補開申購

2、單交廠部批核生效。4.物料采購回廠，倉管員務(wù)必及時驗收入庫。如非廠商免費贈送或總經(jīng)理簽字特批，一律不得超訂購量驗收。5.皮料每批次超采允收額度控制在總訂購量1％以內(nèi)。超收部分貨款由倉管員承擔(dān)。6.如因漏訂或錯訂造成物料短缺，由生管課重新下達物料訂購單呈報總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)生效。7.在無法退換情況下，屬于生管課錯訂或超訂之物料價款由生管課負(fù)責(zé)。屬于倉管員失職，超收及錯收物料9貨款由采購員及倉管員各承擔(dān)50％。如系廠商直接送貨者，則由倉管員全部承擔(dān)。8．入庫物料務(wù)必嚴(yán)格對照標(biāo)準(zhǔn)色卡驗收，對于無法確定者交廠長簽字

3、確認(rèn)。未經(jīng)確認(rèn)、無法退換之錯收物料價款由倉管員自行承擔(dān)。9．各倉管員務(wù)必及時向生管課呈報相關(guān)物料庫存數(shù)據(jù)以沖抵后續(xù)訂單用料，否則造成重復(fù)采購的物料價款由倉管員自行承擔(dān)。10．倉管員負(fù)責(zé)將已驗收入庫單據(jù)及時入賬，并及時送交財務(wù)部核算。二、出庫管理A生產(chǎn)領(lǐng)用1．倉庫經(jīng)管物料一律嚴(yán)格按照經(jīng)廠部核準(zhǔn)之標(biāo)準(zhǔn)用量對照色卡發(fā)放。2.倉管員及領(lǐng)料員負(fù)責(zé)對所領(lǐng)用材料材質(zhì)、數(shù)量進行認(rèn)真核對，以確保準(zhǔn)確無誤。對于錯發(fā)、多發(fā)物料價款由當(dāng)事人雙方共同承擔(dān)。3．領(lǐng)料單所領(lǐng)物料務(wù)必按要求對各欄目清楚、完整填寫。如系生產(chǎn)補料則須注明補

4、料單號及工廠型體，否則不得予以發(fā)料。4．對于各部門生產(chǎn)工具及其他低值易耗品，按“以舊換新”原則由廠長審批發(fā)給。5．對于無法說明用途或其他無效領(lǐng)料單據(jù)，財務(wù)不予核算。造成工廠損失者由領(lǐng)料員及倉管員各承擔(dān)50％。6．對于其他原輔材料，倉管員依據(jù)用量標(biāo)準(zhǔn)操作。對于暫未確定用料標(biāo)準(zhǔn)者，其領(lǐng)料單由廠長批核后方可受理發(fā)料。7．倉管員所有經(jīng)管物料務(wù)必在完成必要入庫手續(xù)后方可受理生產(chǎn)部門領(lǐng)料申請，否則后果自負(fù)。98.對于庫存呆料及余料，倉管員務(wù)必開具出庫單交財務(wù)審核，并經(jīng)廠部核準(zhǔn)后方可辦理相關(guān)出庫及出廠手續(xù)。9.對于未

5、經(jīng)核準(zhǔn)，私自出庫處理庫存呆料者，記過處分并按價論處。10.待定B返修退換1.對于已經(jīng)入庫物料需要退回返修或退換者，由倉管員開具出倉單經(jīng)廠長簽字核準(zhǔn)后方可交由廠商簽字確認(rèn)予以退回。2.在未經(jīng)廠長核準(zhǔn)情況下，倉管員不得擅自與供應(yīng)商私下對任何物料進行返修、退換業(yè)務(wù)。否則對其記大過處分并承擔(dān)由此造成的經(jīng)濟損失。3.對于尚未簽字驗收入庫物料的返修退換業(yè)務(wù)則無需開具出庫單，直接按照相關(guān)規(guī)定開具放行條交廠長簽字后退回廠家處理。4．對于廠家送回之已經(jīng)返修或更換品，倉管員務(wù)必嚴(yán)格按照以上入庫管理相關(guān)規(guī)定進行驗收入庫工作。

6、5.倉管員負(fù)責(zé)按生產(chǎn)進度及時跟蹤及追回廠商返修退換品，以免影響正常生產(chǎn)作業(yè)。6.對于廠家送回返修退換品單據(jù)，倉管員務(wù)必要求注明返修或退換，財務(wù)不再對其結(jié)算貨款。倉管員若將其誤作大貨簽收入庫從而造成工廠損失者，按價論處。7.除非廠家免費贈送或總經(jīng)理特批，對于多送、錯送之返修退換物料，倉管員一律不得予以驗收，財務(wù)不予結(jié)算。否則后果自擔(dān)。9C發(fā)外加工1．對于需外發(fā)加工物料或半成品，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)預(yù)先與加工商簽訂加工協(xié)議書，雙方對單價、工藝要求、違約責(zé)任等進行簽字確認(rèn)。2.倉管員務(wù)必嚴(yán)格按照相關(guān)加工協(xié)議與加工商辦

7、理相關(guān)業(yè)務(wù)。3.對于現(xiàn)場需外發(fā)加工之半成品，必須先退回倉庫并與之辦理數(shù)量交接手續(xù)。由倉庫統(tǒng)一開單辦理外發(fā)業(yè)務(wù)。4．待外發(fā)加工物料或半成品，務(wù)必要求加工商當(dāng)場點收核對外發(fā)物料數(shù)量并簽字確認(rèn)。5.倉管員負(fù)責(zé)及時追蹤各加工商生產(chǎn)進度，核對外發(fā)物料與完工產(chǎn)品數(shù)量是否相符，并要求對方開單退還余料。6．如加工商遺失、報廢我廠物料需補料，倉管員務(wù)必開具領(lǐng)料單交廠長或生管審批后發(fā)放。7．對于加工商不符合加工要求之完工產(chǎn)品一律不得驗收入庫，必要時務(wù)請廠長簽字確認(rèn)，否則自行承擔(dān)物料損失。8．加工物料出廠手續(xù)按照行政部物料放

8、行相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。四、物料盤點1．財務(wù)部對倉庫經(jīng)管物料實行月中抽查、月末小盤、季末全盤制度。在不影響正常生產(chǎn)作業(yè)情況下，各倉管員必須無條件配合財務(wù)人員物料盤查工作。2．盤點完成后由財務(wù)及倉庫共同出具盤點報告，9及時查明物料盈虧原因，并追究相關(guān)部門及負(fù)責(zé)人責(zé)任。3．對于盤點報告中無法查明原因之物料盈虧及呆料、廢料等一律呈報總經(jīng)理處理。4.每季末盤點中，對于因重復(fù)采購造成的呆料庫存務(wù)必按其采購價款追究相關(guān)部門及負(fù)責(zé)人責(zé)任。五、倉儲管理1．倉庫經(jīng)管