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1、2016年度文昌市財政總決算分析2016年,面對錯綜復雜的經(jīng)濟形勢,在市委、市政府的堅強領(lǐng)導下,在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下,在省財政廳的精心指導下,緊緊圍繞經(jīng)濟社會發(fā)展大局,始終堅持穩(wěn)中求進的工作總基調(diào),主動適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài),著力轉(zhuǎn)方式、補短板、防風險、促改革;依法加強收入征管,全面實施“營改增”,有效優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),全力保障民生支出,著力推動全市經(jīng)濟和各項社會事業(yè)發(fā)展?!笆濉币?guī)劃開局之年,全市地方一般公共預算收入增長6.5%,超年初預算目標1.5個百分點,為全面落實市委、市政府的決策部署提供財力保障。第一部分2016年財政收支情況2
2、016年,全市全口徑一般公共預算收入完成223,784萬元,增收10,632萬元,增長5%,(調(diào)整同口徑比較,下同)完成年度預算的98.2%。按收入級次劃分:上劃中央庫稅收收入完成55,083萬元,減收674元,下降1.2%,完成年度預算的121.7%,占全口徑收入244%;上劃省庫稅收收入完成33,113萬元,增收3,044萬元,增長10.1%,完成年度預算的85.5%,占全口徑收入15%;地方一般公共預算收入完成135,588萬元,增收8,262萬元,增長6.5%,超年初預算目標1.5個百分點,占全口徑收入61%。按征收部門分:國稅部門
3、收入完成73,977萬元,增收4,839萬元,增長7%,完成年度預算的98.5%;地稅部門收入18完成110,990萬元,增收5,020萬元,增長4.7%,完成年度預算的87.6%;非稅收入完成38,817萬元,增收773萬元,增長2%,完成年度預算的148.4%。(注:國、地稅2015年基數(shù)以2016年口徑進行調(diào)整,即地稅局2015年6-12月征收的營業(yè)稅收入平移到國稅局。)一、公共財政收支情況2016年,全市公共財政總收入完成611,708萬元,增收62,636萬元,增長11.4%,完成年度預算的127.9%。其中,地方一般公共預算收入
4、135,588萬元,占公共財政總收入22%;上級補助收入319,492萬元,占公共財政總收入52%;債券轉(zhuǎn)貸收入104,895萬元,占公共財政總收入17%;調(diào)入資金22,344萬元,占公共財政總收入4%;調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金16,527萬元,占公共財政總收入3%;上年結(jié)余12,862萬元,占公共財政總收入2%。全市公共財政總支出完成586,613萬元,增支50,403萬元,增長9.4%,完成年度預算的122.7%。其中,地方一般公共預算支出472,820萬元,占公共財政總支出81%,;債券還本支出88,836萬元,占公共財政總支出15%;上
5、解上級支出14,396萬元,占公共財政總支出2%;安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10,561萬元,占公共財政總支出2%。收支相抵,年終結(jié)余25,095萬元。(一)市本級公共財政收支情況182016年,市本級公共財政總收入完成570,424萬元,增收50,958萬元,增長9.8%,完成年度預算的130.2%。其中,地方一般公共預算收入135,588萬元;上級補助收入319,492萬元;債券轉(zhuǎn)貸收入104,895萬元;調(diào)入資金21,753萬元;下級上解收入1,143萬元;上年結(jié)余-12,447萬元。市本級公共財政總支出完成570,424萬元,增支38,5
6、11萬元,增長7.2%,完成年度預算的123.5%。其中,地方一般公共預算支出391,865萬元;上解上級支出14,396萬元;補助鎮(zhèn)級支出72,478萬元;債務還本支出88,650萬元,債務轉(zhuǎn)貸支出186萬元,安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2,849萬元。收支相抵,年終結(jié)余0萬元。(二)鎮(zhèn)級公共財政收支情況2016年,鎮(zhèn)級公共財政總收入完成115,091萬元,減收22,518萬元,下降16.4%,完成年度預算的159.1%。其中,市級補助收入72,478萬元;上年結(jié)余25,309萬元;調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金16,527萬元;調(diào)入資金591萬元,債務轉(zhuǎn)
7、貸收入186萬元。鎮(zhèn)級公共財政總支出完成89,996萬元,減支22,304萬元,下降19.9%,完成年度預算的185%。其中,地方一般公共預算支出80,955萬元;上解上級支出1,143萬元;安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7,712萬元;債務還本支出186萬元。收支相抵,年終結(jié)余25,095萬元。二、政府性基金收支情況2016年,全市政府性基金總收入完成210,174萬元,增收79,410萬元,增長60.7%,完成年度預算的106.5%。其中,地方政府性基金預算收入96,511萬元,增收4,718萬元,增長5.1%,完成年度預算的59.8%,占政府性
8、基金總收入45%;上級補助收入10,051萬元,占政府性基金總收入5%18;債券轉(zhuǎn)貸收入83,393萬元,占政府性基金總收入40%;上年結(jié)余20,219萬元,占政府性基金總收入1