部門決算報表及說明

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1、2015年度部門決算報表及說明112015年度部門決算說明一、部門基本情況（一）部門職責(zé)1、貫徹執(zhí)行國家關(guān)于文化藝術(shù)和文化市場方面的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，依法監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。2、擬訂本市文化藝術(shù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；推動文化藝術(shù)領(lǐng)域的體制機(jī)制改革。3、管理本市文學(xué)藝術(shù)事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)，推動各門類藝術(shù)的發(fā)展；管理重大文化活動。4、推進(jìn)本市文化藝術(shù)領(lǐng)域的公共文化服務(wù)，規(guī)劃、引導(dǎo)公共文化產(chǎn)品生產(chǎn)，指導(dǎo)重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè)和基層文化設(shè)施建設(shè)。5、擬訂本市文化藝術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)文化藝術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展

2、，推進(jìn)對外文化產(chǎn)業(yè)交流與合作。6、擬訂本市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)劃，起草有關(guān)法規(guī)草案，組織實(shí)施非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)和優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作。7、管理本市社會文化事業(yè)，指導(dǎo)群眾文化工作；管理圖書館事業(yè)，指導(dǎo)圖書館、文化館（站）和基層文化建設(shè)。8、擬訂本市文化市場發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)對文藝演出、文化娛樂和文化藝術(shù)品市場以及其他有關(guān)文化市場進(jìn)行監(jiān)管；負(fù)責(zé)對從事演藝活動民辦機(jī)構(gòu)的監(jiān)管工作。119、負(fù)責(zé)本市文藝類產(chǎn)品網(wǎng)上傳播的前置審核工作，負(fù)責(zé)對互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所實(shí)行經(jīng)營許可證的管理，對網(wǎng)絡(luò)游戲服務(wù)進(jìn)行監(jiān)管（不含網(wǎng)絡(luò)游戲的網(wǎng)上出版前置審核）。10、擬訂本市動漫、

3、游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)協(xié)調(diào)動漫、游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展以及產(chǎn)業(yè)基地、項(xiàng)目建設(shè)、會展交易和市場監(jiān)管工作。11、擬訂本市文化科技發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化科技信息建設(shè)。12、管理本市對外及港澳臺的文化交流工作，負(fù)責(zé)組織大型對外文化交流活動。13、依法對本市文化藝術(shù)行業(yè)的安全生產(chǎn)工作承擔(dān)管理責(zé)任，對以市文化局名義組織的各類活動的安全工作承擔(dān)主體責(zé)任。14、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。（二）部門決算單位構(gòu)成北京市文化局納入2015年度部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共14個，包括：北京市文化局本級、北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院、北京市雜技學(xué)校、首都圖書館、北京畫院、北

4、京市文化局機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心、北京京劇院、北方昆曲劇院、北京交響樂團(tuán)、北京文化藝術(shù)活動中心、北京非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心、北京市文化局院團(tuán)服務(wù)中心、北京市文化局資產(chǎn)監(jiān)管事務(wù)中心、北京市對外文化交流事務(wù)中心。二、2015年收入支出決算總體情況說明112015年度收入總計(jì)163495.77萬元，其中：本年收入146733.95萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額8.31萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余16753.52萬元。在本年收入中，財政撥款收入123036.58萬元，占收入合計(jì)的83.85%；事業(yè)收入7253.91萬元，占收入合計(jì)的4.94%；經(jīng)營收入926.22萬元，

5、占收入合計(jì)的0.63%；其他收入15517.24萬元，占收入合計(jì)的10.58%。2015年度本年支出合計(jì)133763.10萬元，其中：基本支出60801.93萬元，占支出合計(jì)的45.45%；項(xiàng)目支出72374.88萬元，占支出合計(jì)的54.11%;經(jīng)營支出586.29萬元，占支出合計(jì)的0.44%。2015年結(jié)余分配434.32萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余29298.36萬元。三、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出120164.36萬元，主要用于以下方面：教育支出955.

6、49萬元，占本年財政撥款支出0.8%；文化體育與傳媒支出117971.21萬元，占本年財政撥款支出98.17%；社會保障和就業(yè)支出1237.68萬元，占本年財政撥款支出1.03%。（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況1、“教育支出”2015年度決算955.49萬元，比2015年年初預(yù)算減少143.46萬元，下降13.05%。其中：“職業(yè)教育”2015年度決算432.06萬元，比2015年年初預(yù)算增加21.74萬元，增長5.3%。主要原因：北京市雜技學(xué)校配套工程上年結(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)本年繼續(xù)使用。11“進(jìn)修及培訓(xùn)”2015年度決算523.43萬元，比2

7、015年年初預(yù)算減少165.20萬元，下降23.99%。主要原因：我局屬單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約有關(guān)精神，充分利用單位內(nèi)部場地，減少了外出培訓(xùn)支出。2、“文化體育與傳媒支出”2015年度決算117971.21萬元，比2015年年初預(yù)算增加7656.88萬元，增長6.94%。其中：“文化”2015年度決算106294.58萬元，比2015年年初預(yù)算增加6288.05萬元，增長6.29%。主要原因：“北京畫院改擴(kuò)建工程”等項(xiàng)目上年結(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)本年繼續(xù)使用；預(yù)算執(zhí)行中追加我局中央下達(dá)的“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)資金專項(xiàng)資金”等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)?！捌渌幕w育與傳媒支

8、出”2015年度決算11676.63萬元，比2015年年初預(yù)算增加1368.82萬元，增長13.28%。主要