資源描述：
《呆滯物料處理制度》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、文件編號QB/TH·JT-ZD11-2009版次A0文件名稱呆滯物料處理制度頁次1/4呆滯物料處理制度制訂單位：營銷部制訂日期：2009年10月1日發(fā)行日期：2009年10月1日修訂日期：年月日起草審批肖健1.0目的：第4頁，共4頁有效推動公司呆滯物料的處理，達到物盡其用，充分利用倉儲空間，減少資金積壓。2.0范圍：倉庫所有呆滯材料的處理。3.0定義：呆滯物料：質(zhì)量（規(guī)格、材質(zhì)等）不符合標(biāo)準(zhǔn)或要求，存儲過久已無使用機會或雖有使用機會但用料極少且存儲時間過長會有潛在質(zhì)量隱患，或因生銹、劣化等現(xiàn)狀已不適用，需進行處理的物料。4.0權(quán)責(zé)
2、部門：4.1公司總經(jīng)理負責(zé)呆滯物料處理的最終審批。4.2營銷部負責(zé)呆滯物料的盤存統(tǒng)計、數(shù)據(jù)提報、處理申請及跟蹤。4.3行政辦公室負責(zé)對需檢驗的呆滯物料進行檢驗并提出處理意見。4.4生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)對呆滯物料的審核并提出處理意見。4.5財務(wù)負責(zé)相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)的驗證與核對，提出物料處理最低成本要求并對相關(guān)單據(jù)進行財務(wù)處理。4.6審計監(jiān)察部負責(zé)對呆滯物料處理的實施過程進行監(jiān)控。4.7各相關(guān)產(chǎn)品部負責(zé)對呆滯物料的審核并提出處理意見。5.0處理流程：5.1用料預(yù)算過多，工程變更或取消，質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)，采購不當(dāng)，非標(biāo)件余料等是造成呆滯物料存在的原
3、因。5.2各使用單位需在每月盤存前清理出本單位的呆滯物資辦理返庫。5.3營銷部根據(jù)現(xiàn)庫存及庫存物資實際使用情況，每季度向行政辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、各相關(guān)產(chǎn)品部、財務(wù)部和審計監(jiān)察部提交倉庫《呆滯物料盤存統(tǒng)計表》，各部門根據(jù)呆滯物料的定義及各部門物料實際使用情況對統(tǒng)計表進行審核，提出意見，如有意見表明其中有不屬于呆滯物料或有其它情況的，則由營銷部重新整理。5.4營銷部將整理好的《呆滯物料盤存統(tǒng)計表》再次提交，同時提交《呆滯物料處理申請表》，表內(nèi)需注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫時間、已庫存時間及形成呆滯物料的原因等。財務(wù)部在擬寫處理意見時
4、，應(yīng)提出物料處理最低成本要求。5.5如有需要進行檢驗確定成份的呆滯物料，由營銷部通知理化室對物料進行抽樣檢驗，并將檢驗結(jié)果作為《呆滯物料處理申請表》附件。第4頁，共4頁5.6各相關(guān)部門根據(jù)實際情況對呆滯物料的處理提出意見，進行會簽，必要時召開呆滯物料處理評審會議討論。5.7營銷部將各部門會簽的《呆滯物料處理申請表》報總經(jīng)理審批，總經(jīng)理根據(jù)以上部門的意見進行最終審批，確定最終的處理方法。5.8營銷部根據(jù)最終確定的《呆滯物料處理申請表》，填寫《呆滯物料處理單》發(fā)至相關(guān)責(zé)任部門。5.9相關(guān)責(zé)任部門接《呆滯物料處理單》，根據(jù)結(jié)論落實處理。
5、5.10營銷部對呆滯物料的處理進行跟蹤，并將完成的處理單存檔一份，交財務(wù)部一份。5.11財務(wù)部根據(jù)相關(guān)處理部門的處理進行相應(yīng)的財務(wù)處理。6.0附件：附件1：《呆滯物料盤存統(tǒng)計表》附件2：《呆滯物料處理申請表》附件3：《呆滯物料處理單》附件1：呆滯物料盤存統(tǒng)計表物資編碼名稱規(guī)格型號現(xiàn)存數(shù)量供貨單位入庫時間已庫存時間形成呆滯物料原因備注附件2：第4頁，共4頁呆滯物料處理申請表物資編碼名稱規(guī)格型號現(xiàn)存數(shù)量入庫時間供貨單位形成原因營銷部生產(chǎn)技術(shù)部行政辦公室刀片產(chǎn)品部型材產(chǎn)品部財務(wù)部審計監(jiān)察部總經(jīng)理審批注：由財務(wù)部提出物料處理最低成本要求附
6、件3：呆滯物料處理單物資編碼名稱規(guī)格型號現(xiàn)存數(shù)量入庫時間處理單位處理結(jié)論處理實施處理完成時間第4頁，共4頁
