物料部質(zhì)量目標(biāo)評估方法

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1、標(biāo)題：物料部質(zhì)量目標(biāo)評估方法制定：物料部審核：批準(zhǔn)：修訂履歷版本修訂詳情日期A1新增及修改部門質(zhì)量目標(biāo)2008-3-27A2修改部門質(zhì)量目標(biāo)2009-2-12A3刪除出口成品商檢延誤船期率質(zhì)量目標(biāo)2012-01-031、目的明確物料部質(zhì)量目標(biāo)的評估方法，確保物料部質(zhì)量管理體系的有效運行。2、適用范圍適用于物料部質(zhì)量目標(biāo)的評估。3、運作程序3.1物料部質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)容：3.1.1每月帳物卡的相符率A類≥99%、B類≥98%、C類≥97%。(包括每月內(nèi)審員的審核)3.1.2每月審核的物料位置碼符合率≥95%

2、。3.1.3年度盤點物料相符率A類≥99%、B類≥98%、C類≥97%3.2評估方法：3.2.1每月物料系統(tǒng)賬、物料實物和物料卡以上三種數(shù)據(jù)核對所得出的相符率。貨倉根據(jù)《物料管理規(guī)范》每月開始頭三周由貨倉倉管員進行CYCLECOUNT盤點作業(yè)，每月最后一周由內(nèi)審員組織盤點審核工作，每月初將上月四周的“WarehouseAuditResultForm”進行匯總，并根據(jù)以下公式進行計算:Ａ類的相符率＝[1-(A類物料SystemQty–ActualCount絕對值的總和)÷Ａ類物料SystemQty的總

3、和]×100%。其目標(biāo)為不小于99%。B類的相符率＝[1-(B類物料SystemQty–ActualCount絕對值的總和)÷B類物料SystemQty的總和]×100%。其目標(biāo)為不小于98%。C類的相符率＝[1-(C類物料SystemQty–ActualCount絕對值的總和)÷C類物料SystemQty的總和]×100%。其目標(biāo)為不小于97%。標(biāo)題:物料部質(zhì)量目標(biāo)評估方法文件編號：頁數(shù)：2/2物料位置碼符合率＝[1-(系統(tǒng)位置碼與實際擺放位置碼比較得出差異位置總數(shù)÷盤點物料位置的總數(shù))]×100

4、%。其目標(biāo)為不小于95%3.2.2每月月底由內(nèi)審員組織進行盤點評估,財務(wù)部負責(zé)提供當(dāng)月需參與盤點的物料清單(包括料號、物料名稱、系統(tǒng)位置碼，共25個ITEMS)。盤點結(jié)果要求系統(tǒng)庫存數(shù)與實際盤存數(shù)和系統(tǒng)位置碼與實際位置碼的相符率要達到目標(biāo)要求。3.2.3年度盤點物料相符率：Ａ類的相符率＝[1-(A類物料SystemQty–ActualCount絕對值的總和)÷Ａ類物料SystemQty的總和]×100%。其目標(biāo)為不小于99%。B類的相符率＝[1-(B類物料SystemQty–ActualCount絕

5、對值的總和)÷B類物料SystemQty的總和]×100%。其目標(biāo)為不小于98%。C類的相符率＝[1-(C類物料SystemQty–ActualCount絕對值的總和)÷C類物料SystemQty的總和]×100%。其目標(biāo)為不小于97%。4、相關(guān)紀(jì)錄4.1《WarehouseAuditResultForm》