成品倉(cāng)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

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1、外加工廠成品倉(cāng)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件編號(hào)制定部門(mén)外加工廠廠務(wù)部版本/修訂:A/0生效日期:2011年1月1日頁(yè)碼第10頁(yè)共10頁(yè)1.0目的規(guī)范對(duì)產(chǎn)品入倉(cāng)、儲(chǔ)存防護(hù)、出倉(cāng)、賬務(wù)處理等進(jìn)行合理地、有效的管控。2.0適用范圍適用于外加工廠所有倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)成品各運(yùn)作環(huán)節(jié)的操作。3.0術(shù)語(yǔ)（無(wú)）4.0職責(zé)：4.1代工雙方生產(chǎn)部:負(fù)責(zé)產(chǎn)品入庫(kù)單據(jù)填寫(xiě)、數(shù)量清點(diǎn)交接、標(biāo)識(shí)粘貼等工作。4.2代工雙方品控部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品制程中半成品的檢測(cè)、結(jié)果等反饋工作。4.3代工雙方倉(cāng)務(wù)部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品入庫(kù)的接收、標(biāo)識(shí)、倉(cāng)儲(chǔ)期間的防護(hù)質(zhì)量管理等成品發(fā)放監(jiān)控以及賬務(wù)處理歸檔

2、工作。4.4品管部：負(fù)責(zé)箱檢、組合包裝合格產(chǎn)品的檢驗(yàn)、放行、客訴產(chǎn)品召回處理工作。4.5物流部：負(fù)責(zé)成品出貨指令的傳達(dá)和裝貨車(chē)輛的調(diào)度以及出貨現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督工作。5.0操作流程圖產(chǎn)品入庫(kù)入庫(kù)單批量單隔離品待檢品貯存5天以上貯存5天以上處理措施單返工處理產(chǎn)品箱檢品管最終處理意見(jiàn)箱檢、挑選次廢品直接報(bào)廢供應(yīng)商和加工方原因造成的不合格賠償后再報(bào)廢處理質(zhì)量判定不合格采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)洽談賠償事宜次品出倉(cāng)單合格銷(xiāo)售發(fā)貨發(fā)貨損壞待賠償報(bào)廢處理賠償確認(rèn)單已賠償發(fā)貨單帳面支出產(chǎn)品出庫(kù)單編寫(xiě)人/日期批準(zhǔn)人/日期批準(zhǔn)人/日期修改標(biāo)志修改次數(shù)修改人/日期

3、外加工廠成品倉(cāng)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件編號(hào)制定部門(mén)外加工廠廠務(wù)部版本/修訂:A/0生效日期:2011年1月1日頁(yè)碼第10頁(yè)共10頁(yè)6.0內(nèi)容及要求6.1產(chǎn)品入庫(kù)6.1.1每日生產(chǎn)過(guò)程中，叉車(chē)司機(jī)將待檢品或在線隔離品叉運(yùn)到指定的待檢區(qū)或隔離區(qū)，一條庫(kù)位放滿后叉車(chē)司機(jī)需填寫(xiě)《叉車(chē)司機(jī)存放標(biāo)識(shí)單》并粘貼。結(jié)束后由加工方領(lǐng)班填寫(xiě)《產(chǎn)品入庫(kù)單》加多寶生產(chǎn)領(lǐng)班簽字確認(rèn)，單上應(yīng)注明（版本、名稱、批次、規(guī)格、單位、數(shù)量、板號(hào)、狀態(tài)等，若是隔離品還需注明隔離原因）。雙方倉(cāng)管員根據(jù)《產(chǎn)品入庫(kù)單》、《隔離單》核對(duì)入庫(kù)數(shù)量，無(wú)誤后在對(duì)應(yīng)庫(kù)位粘貼《待檢產(chǎn)

4、品》或《隔離產(chǎn)品》標(biāo)識(shí)單。并在《產(chǎn)品入庫(kù)單》上簽字確認(rèn)。6.2產(chǎn)品箱檢6.2.1按照集團(tuán)品管部《產(chǎn)品整箱真空打檢作業(yè)規(guī)范》的要求，產(chǎn)品應(yīng)庫(kù)存5天后領(lǐng)出進(jìn)行真空打檢，由雙方生產(chǎn)箱檢人員開(kāi)具《生產(chǎn)部促銷(xiāo)包裝/真空打檢產(chǎn)品領(lǐng)用申請(qǐng)單》，并在領(lǐng)出原因欄上注明：真空打檢。雙方生產(chǎn)人員、雙方倉(cāng)管員確認(rèn)簽名所領(lǐng)出的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、批號(hào)、板號(hào)及數(shù)量等狀態(tài)。倉(cāng)管員根據(jù)《生產(chǎn)部促銷(xiāo)包裝/真空打檢產(chǎn)品領(lǐng)用申請(qǐng)單》的明細(xì)安排叉車(chē)工叉運(yùn)出相應(yīng)產(chǎn)品，并經(jīng)各部門(mén)主管級(jí)人員審核簽名后將單據(jù)對(duì)應(yīng)聯(lián)單分發(fā)至各部門(mén)歸檔。6.2.2產(chǎn)品在箱檢后入倉(cāng)過(guò)程中，雙

5、方倉(cāng)管人員應(yīng)勤巡倉(cāng)對(duì)箱檢后的產(chǎn)品外觀和擺放進(jìn)行目測(cè)綜合評(píng)估確認(rèn)，發(fā)現(xiàn)不符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品（如縮膜不良、紙箱變形、罐凹損等），應(yīng)及時(shí)跟進(jìn)協(xié)調(diào)或上報(bào)主管處理，整批產(chǎn)品箱檢過(guò)后，箱檢人員須開(kāi)具《生產(chǎn)部促銷(xiāo)包裝及真空打檢產(chǎn)品領(lǐng)用進(jìn)倉(cāng)單》，并在進(jìn)倉(cāng)原因欄上注明：已箱檢。雙方倉(cāng)管員根據(jù)進(jìn)倉(cāng)單上應(yīng)填寫(xiě)產(chǎn)品名稱、規(guī)格、批號(hào)、板號(hào)及數(shù)量等狀態(tài)進(jìn)行逐一核對(duì)，如本批次部分產(chǎn)品因在箱檢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常，需經(jīng)雙方品控員開(kāi)具《信息反饋單》對(duì)進(jìn)倉(cāng)隔離品清點(diǎn)數(shù)量和核對(duì)板號(hào)，且再次對(duì)本批的進(jìn)倉(cāng)產(chǎn)品數(shù)量進(jìn)行確認(rèn)。6.2.3箱檢后的次品，雙方倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)整理

6、清點(diǎn)次品批號(hào)及數(shù)量，并存放于指定次品區(qū)域，做好相應(yīng)標(biāo)識(shí)（標(biāo)識(shí)應(yīng)注明：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、線別、批次及轉(zhuǎn)次原因等）。6.2.4雙方倉(cāng)管員對(duì)當(dāng)天所有箱檢進(jìn)倉(cāng)的產(chǎn)品進(jìn)行再次核點(diǎn)。檢查并確認(rèn)進(jìn)倉(cāng)的各個(gè)狀態(tài)產(chǎn)品（待檢品、隔離品、次廢品）數(shù)量和板號(hào)是否準(zhǔn)確，存放區(qū)位是否明確，標(biāo)識(shí)是否完整、規(guī)范，入庫(kù)產(chǎn)品是否做好防護(hù)措施（下墊上蓋）。確認(rèn)無(wú)誤后，在《生產(chǎn)部促銷(xiāo)包裝/真空打檢產(chǎn)品領(lǐng)用進(jìn)倉(cāng)單》上確認(rèn)簽名，并交生產(chǎn)領(lǐng)班和倉(cāng)庫(kù)主管審核及確認(rèn)簽名。6.3產(chǎn)品放行6.3.1生產(chǎn)部箱檢崗將《箱檢匯總?cè)請(qǐng)?bào)表》交至駐外加工廠品管部，品管部編寫(xiě)人/日期批準(zhǔn)

7、人/日期批準(zhǔn)人/日期修改標(biāo)志修改次數(shù)修改人/日期外加工廠成品倉(cāng)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件編號(hào)制定部門(mén)外加工廠廠務(wù)部版本/修訂:A/0生效日期:2011年1月1日頁(yè)碼第10頁(yè)共10頁(yè)根據(jù)《成品放行規(guī)范》進(jìn)行判定，24聯(lián)裝產(chǎn)品若檢測(cè)合格就以《檢驗(yàn)放行通知單》書(shū)面形式通知倉(cāng)庫(kù)，雙方倉(cāng)管員現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)對(duì)品管放行單上的產(chǎn)品名稱、批次、板號(hào)、狀態(tài)等數(shù)量進(jìn)行仔細(xì)核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)放行數(shù)據(jù)或狀態(tài)異常時(shí)，倉(cāng)管員須同品管放行人員進(jìn)行溝通或上報(bào)主管處理，修正后再次核對(duì)放行產(chǎn)品的批次，數(shù)量和板號(hào)確認(rèn)無(wú)誤后簽名，加工方倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)更換《合格產(chǎn)品》標(biāo)識(shí)單（標(biāo)簽上應(yīng)填寫(xiě)名

8、稱、規(guī)格、線別、批號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)日期及板號(hào)等），并將《檢驗(yàn)放行通知單》相應(yīng)聯(lián)單交予雙方倉(cāng)庫(kù)歸檔。6.3.2組合裝產(chǎn)品若檢測(cè)合格，品管部下發(fā)《產(chǎn)品再次作業(yè)單》至生產(chǎn)部。生產(chǎn)部根據(jù)《產(chǎn)品再次作業(yè)單》的內(nèi)容填寫(xiě)《生產(chǎn)部促銷(xiāo)包裝/真空打檢產(chǎn)品領(lǐng)用申請(qǐng)單》向倉(cāng)庫(kù)申領(lǐng)相應(yīng)產(chǎn)品進(jìn)行手工包裝。包裝結(jié)束后，生產(chǎn)部填寫(xiě)《生產(chǎn)部促銷(xiāo)包裝/真空打檢產(chǎn)品領(lǐng)