倉庫管理作業(yè)辦法(ok)

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1、昆山申湖旅游商業(yè)發(fā)展有限公司文件標題倉庫管理作業(yè)辦法文件編號2.1版本A制定部門商品開發(fā)制定日期2010/3/1修訂日期頁數(shù)8倉庫管理作業(yè)辦法1目的：1.1為了保障倉庫貨品保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規(guī)范，制定倉庫管理制度，確保本公司的商品儲運安全。2范圍：2.1適用范圍:營運部各課組皆適用之2.2適用對象:營運部倉管人員及營運人員3權責單位：3.1營運：倉管人員及營運員出貨人員4作業(yè)辦法：4.1倉庫管理人員工作制度規(guī)則:4.1.1各倉管人員應負責整理倉庫商品的出貨、儲存、保管、檢驗及帳務報表的登錄等工作。4.1.2倉庫商品實行先進先出的作業(yè)原則，

2、并按此原則分別決定儲存方式及位置。4.1.3倉庫不準代私人保管物品，也不得擅自答應未經領導同意的其他單位和部門的物品存?zhèn)}。4.1.4任何人員除驗收時所需外，不準將倉庫商品試用試看。4.1.5除倉管人員和因業(yè)務工作需要的有關人員外，任何人未經許可，不得進入倉庫。嚴禁庫內會客及其他部門職工圍聚閑聊。4.1.6倉庫嚴禁煙火。配置的消防器材，倉管人員應會使用，并定期接受行政部的安全檢查和監(jiān)督。4.1.7倉管人員對商品進、出倉，應當即辦理手續(xù)，不得事后補辦；應保證帳物相符，經常核對，并得隨時受單位主管或財務部稽核人員的抽點。4.1.8倉管人員下班離開前，應巡視倉庫門

3、窗、電源、水源是否關閉，以確保倉庫的安全。4.2入庫管理制度:商品的入庫是指根據(jù)采購訂單的規(guī)定,完成商品的接貨、驗收和辦理入庫手續(xù)等業(yè)務活動的全過程。入庫必須具有廠商正式開出的送貨單，并與相應的驗收單相一致的條件下方可入庫。入庫單是倉庫據(jù)以接收商品的唯一憑證。商品入庫單應包括：商品來源、收貨單位、商品貨號、商品名稱、類別、生產日期、大包裝單位、小包裝單位、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、入庫時間、驗收單號等內容。第-8-頁共8頁昆山申湖旅游商業(yè)發(fā)展有限公司文件標題倉庫管理作業(yè)辦法文件編號2.1版本A制定部門商品開發(fā)制定日期2010/3/1修訂日期頁數(shù)84.2.1接

4、貨接貨應做到準備充分，手續(xù)清楚、責任分明、單據(jù)和憑證齊全。倉管人員應了解商品的類別、特性、數(shù)量、件重等具體情況。安排和準備卸貨場地及貨位，準備卸貨、搬運設備及勞動力；并通知檢驗員驗收。4.2.2貨物檢查和驗收首先對商品進行外觀檢查，看有無受潮、進水、破損、變形、污染等現(xiàn)象；核對到貨品名、規(guī)格、型號、標志、數(shù)量、發(fā)貨單位、收貨單位等是否正確。商品若是食品類，需檢驗制造日期，若有效日期，不足商品保存期限的2/3時，倉管員有權拒絕辦理入庫手續(xù)，并視其程度報告采購部及總經理處理。4.2.3入庫貨物驗收合格后，應立即辦理入庫手續(xù)。入庫時應進行以下工作：4.2.3.1

5、復核主要復核內容如下：l貨物驗收記錄及入庫單和各項資料憑證是否移交清楚完整。l復核入庫貨物與上架、上垛貨物是否相符，編號是否正確，件數(shù)是否準確，計量測試記錄與實物批號是否符合。l貨物應掛上的貨牌是否準確到位，在輸入電腦的建帳數(shù)據(jù)是否已準確錄入，帳、牌、物三者是否相符。4.2.3.2登帳登錄貨物保管明細帳，無論用計算機或手工生成，都應詳細反映倉庫貨物進、出、結存的準確情況。主要內容有：商品編號、入庫日期、品名規(guī)格、數(shù)量、單價、收入、支出等。登錄或消除保管賬必須以正式收發(fā)憑證為依據(jù)。賬目不得任意涂改，必要修改時應加蓋訂正章。賬目應做到：l實記錄入、出、結存數(shù)，

6、賬物相符；l筆筆有結算，日清月結，不做假賬；l手續(xù)健全，賬頁清楚，數(shù)據(jù)準確；l堅持會計記賬規(guī)則，嚴格遵守；l出現(xiàn)問題，經處理后，賬面要明確反映，并如實說明。4.2.3.3建檔第-8-頁共8頁昆山申湖旅游商業(yè)發(fā)展有限公司文件標題倉庫管理作業(yè)辦法文件編號2.1版本A制定部門商品開發(fā)制定日期2010/3/1修訂日期頁數(shù)8應建立庫存貨物檔案，以備處理問題時，也便于總結提高倉儲管理水平。為此：l將每份入庫單所列的到貨原始資料和憑證、驗收資料及相關問題處理的資料、憑證出、入庫及存儲期相關記錄和資料等分別裝訂成冊建立檔案，由各庫區(qū)保管員統(tǒng)一保管。l檔案要統(tǒng)一編號，以便查

7、閱。l檔案部門保管期為一年，到期交由管理部統(tǒng)一存檔。l電子計算機倉儲管理系統(tǒng)，要設立檔案管理子系統(tǒng)，以輔助檔案管理工作。4.1出庫管理制度:貨物出庫應遵循“先進先出、推陳儲新”的原則。商品出庫單應包括：收貨單位、商品貨號、商品名稱、類別、生產日期、大包裝單位、小包裝單位、規(guī)格、數(shù)量、入庫時間、出庫時間、出貨通知單號等內容4.3.1出庫程序及作業(yè)方法倉庫一切貨物的對外發(fā)放，一律憑有關人員簽章的“申請單”或“出貨通知單”由相關人員辦理出庫手續(xù)。4.3.1.1復核l對出庫單，應核對數(shù)量、規(guī)格品種與庫存是否有出入。l檢查包裝的完好性，凡包裝破損未經修復加固一律不準

8、出庫，無論是否倉庫原因導致的破損，均應修復。l經復核確認無誤后，即