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1、人事科廉政風(fēng)險點(diǎn)分析及防控措施一、部門職責(zé)負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和直屬單位的人事管理、機(jī)構(gòu)編制和勞動工資等工作；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和直屬單位的離退休人員服務(wù)工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和指導(dǎo)直屬單位的思想政治工作和黨群工作；承擔(dān)本局紀(jì)檢監(jiān)察工作；協(xié)助鎮(zhèn)區(qū)政府做好鎮(zhèn)區(qū)環(huán)保分局人事管理和紀(jì)檢監(jiān)察工作。表一：職權(quán)目錄一覽表序號職權(quán)名稱具體內(nèi)容法律依據(jù)備注1黨務(wù)審批對基層黨支部換屆選舉黨支委、選舉結(jié)果及黨員發(fā)展的批復(fù)?！饵h章》、《中國共產(chǎn)黨黨和國家機(jī)關(guān)基層組織工作條例》、2黨費(fèi)使用審批按照相關(guān)規(guī)定，審查使用項目或內(nèi)容，并辦理支付手續(xù)?！吨袊伯a(chǎn)黨黨費(fèi)收繳、使用和管理
2、的規(guī)定》3公務(wù)員招考錄用招考錄用公務(wù)員?！豆珓?wù)員法》4事業(yè)單位人員招考錄用公開招聘事業(yè)單位工作人員《廣東省事業(yè)單位公開招聘人員辦法》5局管干部選拔任用干部民主推薦、民主測評、考察、選拔工作，按照干部管理任免權(quán)限辦理任免手續(xù)?！豆珓?wù)員法》、《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》6干部競爭上崗按競爭上崗實施方案要求，組織實施干部競爭上崗工作?！蛾P(guān)于推進(jìn)競爭性選拔干部工作的指導(dǎo)意見》7勞資核算按規(guī)定做好工資、津補(bǔ)貼的上報工作。相關(guān)公務(wù)員、事業(yè)單位工資法律文件8信訪舉報辦理反映干部工作中違紀(jì)問題的信訪和舉報。9人事檔案管理做好整理、轉(zhuǎn)遞人
3、事檔案的相關(guān)工作《中華人民共和國檔案法》10紀(jì)檢監(jiān)督檢查負(fù)責(zé)本系統(tǒng)紀(jì)檢監(jiān)察工作，承辦上級紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)交辦的事項。16一、權(quán)力運(yùn)行流程圖（★為低風(fēng)險等級，★★為中風(fēng)險等級，★★★為高風(fēng)險等級）（一）黨務(wù)審批職權(quán)承辦人受理檢查★不符合要求的反饋★承辦人形成書面審查材料★黨委領(lǐng)導(dǎo)審批★后續(xù)相關(guān)手續(xù)16（一）黨費(fèi)使用審批職權(quán)承辦人受理審查★部門負(fù)責(zé)人核算★列入黨費(fèi)年度支出預(yù)算未列入黨費(fèi)年度支出預(yù)算承辦人報批手續(xù)★審查使用★黨委領(lǐng)導(dǎo)審批★承辦人辦理支付手續(xù)承辦人辦理報批手續(xù)黨委領(lǐng)導(dǎo)審批★★承辦人辦理支付手續(xù)16（一）公務(wù)員招錄職權(quán)承辦
4、人制定公務(wù)員招考錄用計劃★科長審批★局領(lǐng)導(dǎo)審批★市人社局批準(zhǔn)、發(fā)布公告報考人員報名★筆試（統(tǒng)考）面試★★★健康體檢★★政治審查★★局領(lǐng)導(dǎo)審批★公示報人社局備案、辦理錄用手續(xù)資格審查16（一）事業(yè)單位公開招聘職權(quán)承辦人制定事業(yè)單位公開招聘計劃★科長審批★局領(lǐng)導(dǎo)審批★市人社局批準(zhǔn)、發(fā)布公告報考人員報名★★考試★★★健康體檢★★政治審查★★局領(lǐng)導(dǎo)審批★公示報人社局備案、辦理錄用手續(xù)16（一）開展局管干部選拔任用職權(quán)承辦人制定干部選任工作方案科長審核★局領(lǐng)導(dǎo)審批★組成考察組★民主推薦、測評★★確定考察對象★資格審查、組織考察★★公示
5、★★黨委會研究決定報上級部門審批辦理任免手續(xù)16（一）開展干部競爭上崗職權(quán)承辦人擬訂競崗方案科長審核★局領(lǐng)導(dǎo)審批★黨委會研究決定公布競崗方案民主測評★★報名與資格審查★★組織考察★黨委討論決定確認(rèn)競崗結(jié)果辦理任職手續(xù)考試★★★班子評鑒★★16（一）勞資核算職權(quán)向人社局、財政局報送相關(guān)工資★分管局領(lǐng)導(dǎo)審批★科長審核★承辦人根據(jù)人員調(diào)動、職務(wù)晉升、崗位變動等情況，調(diào)整個人工資金額★16（一）信訪舉報辦理事項職權(quán)收到信訪舉報轉(zhuǎn)辦★退回暫存局領(lǐng)導(dǎo)審批★★承辦人辦理★★科長審核★★辦結(jié)★★16（一）干部檔案管理事項職權(quán)干部調(diào)入通知、任
6、免文件干部檔案轉(zhuǎn)入登記、編號、入庫審核向有關(guān)單位收集系統(tǒng)外單位不合格整理干部檔案檔案材料是否齊全全否合格是登記、發(fā)轉(zhuǎn)遞通知書、通過機(jī)要或?qū)Ｈ巳∷娃D(zhuǎn)出?？崎L及承辦人日常管理、零散材料登記歸檔、提供查閱。★★★干部調(diào)動通知整理、編目、裝訂16（一）紀(jì)檢監(jiān)督檢查事項廉政風(fēng)險分布圖確定任務(wù)提出修改意見承辦人制定方案★科領(lǐng)導(dǎo)審核★提出修改意見跟蹤整頓★反饋意見★分管紀(jì)檢局領(lǐng)導(dǎo)審核★科領(lǐng)導(dǎo)審核★承辦人提出修改意見★承辦人實施檢查★分管紀(jì)檢局領(lǐng)導(dǎo)審核★16一、廉政風(fēng)險點(diǎn)分析對照“三定”方案及具體業(yè)務(wù)流程，人事科的廉政風(fēng)險點(diǎn)主要存在在審查、
7、審核、審批以及執(zhí)行過程中，可以崗位職責(zé)以及規(guī)章制度兩方面存在廉政風(fēng)險（具體查看《表二：廉政風(fēng)險等級目錄及防控措施一覽表》）。（一）崗位職責(zé)風(fēng)險：在執(zhí)行過程中不按程序執(zhí)行；不按規(guī)定審查、審核、審批；故意拖延、隱瞞；隨意反饋意見；把關(guān)不嚴(yán)；泄露信息；違反組織人事紀(jì)律等。（二）規(guī)章制度風(fēng)險：在程序或制度執(zhí)行過程中，發(fā)現(xiàn)問題不及時修改和完成；對制度監(jiān)督檢查不夠，執(zhí)行不到位等。二、防控措施針對廉政風(fēng)險的表現(xiàn)形式，人事科在完善工作程序、強(qiáng)化教育、推進(jìn)信息公開、提高工作效率以及加強(qiáng)監(jiān)督檢查等方面制度了不同的防控措施，具體情況如表二：表二：
8、廉政風(fēng)險等級目錄及防控措施一覽表序號職權(quán)名稱關(guān)鍵環(huán)節(jié)廉政風(fēng)險表現(xiàn)形式風(fēng)險等級責(zé)任崗位防控措施1黨務(wù)審批業(yè)務(wù)受理不按規(guī)定審查★承辦人制定工作程序、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并完全公開。形成書面審查意見拖延、不按規(guī)定形成書面審查★承辦人加強(qiáng)教育，明確責(zé)任追究。黨委審批不按規(guī)定審批★黨委領(lǐng)導(dǎo)做好黨委會審查資料不
