行政部崗位描述（制度范本、doc格式）

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1、金盟中學質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表編號：根據(jù)標準／文件：被審核部門：行政部審核日期：第頁序號相關(guān)條款涉及要素檢查內(nèi)容檢查方法審核記錄1２３5．3質(zhì)量方針5．5職責權(quán)限6．3基礎(chǔ)設(shè)施１、部門主管對學校質(zhì)量方針目標的了解情況2、部門如何確保學校的質(zhì)量目標和方針1、部門的職責權(quán)限1、學校的設(shè)施和設(shè)備。2、學校的設(shè)施和設(shè)備，日常維護和管理。1、與部門主管交談，是否了解學校的質(zhì)量方針與目標１、與部門主管交談，了解部門的質(zhì)量目標和方針1、問主管是否了解本部門在體系中的職責權(quán)限2、與部門主管交談，具體工作為哪幾個板塊1、與部門主管交談，學校為辦學所需提供了哪些設(shè)施和設(shè)備。學校有幾大類，多少設(shè)備。1、檢查

2、《設(shè)施和設(shè)備臺帳》《設(shè)備動態(tài)跟蹤卡》序號相關(guān)條款涉及要素檢查內(nèi)容檢查方法審核記錄4５6.4工作環(huán)境7.4采購１、部門負責實施學校環(huán)境管理工作1、采購過程（7.4.1）《學期教學設(shè)備維護保養(yǎng)計劃》《教學設(shè)備檢查單》《教學設(shè)備檢修單》《學校設(shè)施日常檢查表》《設(shè)備維護保養(yǎng)記錄》。查閱記錄是否建立，有檢查措施。2、學校的設(shè)施和設(shè)備的標識，檢查《設(shè)施、設(shè)備標識地點記錄》。１、與主管交談。為確保教育教學服務(wù)和學生所需的環(huán)境，部門是如何進行管理的。２、檢查《學校工作環(huán)境管理要求》《清潔衛(wèi)生日常記錄》。1、與主管交談。了解采購過程，部門確定的合格供方有幾個。是否規(guī)定了合格供方的選擇和評定準則。2、檢查《供

3、方業(yè)績評定表》《供方評定記錄》《合格供方名錄》序號相關(guān)條款涉及要素檢查內(nèi)容檢查方法審核記錄６7.5教育教學服務(wù)的提供１、采購信息（7.4.2）２、采購產(chǎn)品的驗證（7.4.3）1、教育教學服務(wù)提供的控制（7.5.1）1、標識和可追塑性（7.5.2）3、檢查2份合格供方的評定記錄，供方各類原始資料，以及對2家合格供方的跟蹤驗證記錄。1、檢查部門編制的《采購文件或計劃》，文件的編制是否適宜的和充分的，文件是否得到批準。2、檢查《教學設(shè)備申請單》，是否有評審及結(jié)果。1、檢查《教學設(shè)備實施驗收單》,是否記錄驗證情況，取得供方產(chǎn)品的有效證書。１、與主管交談。了解部門對教育教學服務(wù)的提供情況。2、檢查《

4、學期學校設(shè)備維護保養(yǎng)計劃》《設(shè)備維護保養(yǎng)檢查表》1、現(xiàn)場檢查，學校的指向標識、設(shè)施和設(shè)備的標識，與《設(shè)施、設(shè)備標識地點記錄》是否符合。序號相關(guān)條款涉及要素檢查內(nèi)容檢查方法審核記錄７８９7.6測量和實驗設(shè)備的控制8.2.3過程的檢查和監(jiān)控8.3不合格控制3、學生的安全防護（7.5.4）1、部門對學校測量和實驗設(shè)備的控制情況。1、部門的過程檢查和監(jiān)控1、部門過程檢查和監(jiān)控中的不合格控制。1、與主管交談。部門是如何實施《學生的安全防護》規(guī)定的。2、檢查《安全設(shè)施檢查表》，《門衛(wèi)巡視記錄表》，是否定期、定人對設(shè)備進行檢查。1、檢查醫(yī)療保健和實驗室測量設(shè)備儀器臺帳，以及標識記錄。2、檢查測量設(shè)備儀器

5、的校準證明文件或校準記錄。1、查閱過程監(jiān)控的各類檢查表《教學設(shè)備檢查表》《設(shè)施日常檢查表》《安全實施檢查表》《清潔衛(wèi)生日常檢查表》，各項記錄是否落實到有檢查人，有明確的檢查日期，有檢查結(jié)果。1、檢查部門的《不合格報告》，是否分析了原因，對不合格進行了判定和處理，有無相應(yīng)的糾正措施，有無跟蹤驗證。序號相關(guān)條款涉及要素檢查內(nèi)容檢查方法審核記錄10118．5．2糾正措施8．5．3預防措施１、有沒有不合格的糾正措施１、有沒有潛在不合格的預防措施１、與主管交談。了解不合格的糾正情況。2、檢查不合格的糾正記錄。１、與主管交談。