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《內(nèi) 部 環(huán) 境 稽 核 查 檢 表》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫(kù)。
1、中山XX電子有限公司內(nèi)部環(huán)境稽核查檢表被稽核章節(jié)﹕4.1一般要求頁(yè)次﹕/被稽核單位﹕稽核日期﹕年月日稽核地點(diǎn)﹕稽核內(nèi)容所見(jiàn)事實(shí)稽核結(jié)果符合不符合1.請(qǐng)描述本公司的環(huán)境管理體系如何建立及維持.規(guī)劃:執(zhí)行:監(jiān)測(cè):持續(xù)改善:2.應(yīng)確認(rèn)本公司是否界定並文化管理系統(tǒng)的範(fàn)圍?稽核小組被稽核單位稽核人員原屬單位職稱簽章﹕稽核組長(zhǎng)原屬單位職稱簽章﹕陪檢人員職稱﹕簽章﹕擔(dān)當(dāng)主管原屬單位職稱簽章﹕中山XX電子有限公司內(nèi)部環(huán)境稽核查檢表被稽核章節(jié)﹕4.2環(huán)境政策頁(yè)次﹕/被稽核單位﹕稽核日期﹕年月日稽核地點(diǎn)﹕稽核內(nèi)容所見(jiàn)事實(shí)稽核結(jié)果符合不符
2、合1.本公司的環(huán)境政策是誰(shuí)制訂的?2.本公司的環(huán)境政策是什麼?3.環(huán)境政策是否適合公司活動(dòng)、産品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響？4.環(huán)境政策是否對(duì)持續(xù)改善和汚染預(yù)防的承諾?5.環(huán)境政策是否包括對(duì)有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)和組織應(yīng)遵守的其它要求的承諾？6.環(huán)境政策是否提供建立和評(píng)審審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的框架?7.環(huán)境政策在哪個(gè)文件看得到?是否有付諸實(shí)行並予維持?8.環(huán)境政策如何傳達(dá)到全體員工?9.環(huán)境政策如何讓公衆(zhòng)獲取?10.應(yīng)確認(rèn)本公司是否將環(huán)境政策傳達(dá)至所有爲(wèi)組織工作或其代表的人員?11.凡對(duì)環(huán)境管理體系有效運(yùn)行具有並鍵作用的崗
3、位,是否都得到相對(duì)應(yīng)的文件?該些文件是否都爲(wèi)現(xiàn)行版本?稽核小組被稽核單位稽核人員原屬單位職稱簽章﹕稽核組長(zhǎng)原屬單位職稱簽章﹕陪檢人員職稱﹕簽章﹕擔(dān)當(dāng)主管原屬單位職稱簽章﹕中山XX電子有限公司內(nèi)部環(huán)境稽核查檢表被稽核章節(jié)﹕4.3.1環(huán)境考量面頁(yè)次﹕/被稽核單位﹕稽核日期﹕年月日稽核地點(diǎn)﹕稽核內(nèi)容所見(jiàn)事實(shí)稽核結(jié)果符合不符合1.本公司有哪些程序,用來(lái)評(píng)估其環(huán)境影響的因素?如何進(jìn)行環(huán)境評(píng)估?2.本公司在建立環(huán)境管理體系前,是否做過(guò)先期影響評(píng)估?評(píng)估報(bào)告在哪?3.本公司如何確定組織生産、服務(wù)當(dāng)中所産生的重大環(huán)境因素？4．到全廠
4、各部門、各區(qū)域查看所提出的環(huán)境因素是否具全面性？各有哪能些項(xiàng)目？（全面性含：場(chǎng)所、環(huán)境影響、狀態(tài)、時(shí)態(tài)）生産部：品保部：工程部：生管部：管理部：倉(cāng)庫(kù)：5．公司如何更新這方面的信息？6．應(yīng)確認(rèn)本公司於建立、實(shí)施及維持環(huán)境管理系統(tǒng)時(shí)其環(huán)境考量面的監(jiān)別是否包含其服務(wù)過(guò)程？7.公司產(chǎn)品是否有限用物質(zhì)管控？稽核小組被稽核單位稽核人員原屬單位職稱簽章﹕稽核組長(zhǎng)原屬單位職稱簽章﹕陪檢人員職稱﹕簽章﹕擔(dān)當(dāng)主管原屬單位職稱簽章﹕中山XX電子有限公司內(nèi)部環(huán)境稽核查檢表被稽核章節(jié)﹕4.3.2法令規(guī)章與其他要求事項(xiàng)頁(yè)次﹕/被稽核單位﹕稽核日
5、期﹕年月日稽核地點(diǎn)﹕稽核內(nèi)容所見(jiàn)事實(shí)稽核結(jié)果符合不符合1.本公司有哪些程序，用來(lái)確定適用之環(huán)境法律與其它要求？2.本公司適用之環(huán)境法律與其它要求哪些？3.本公司獲取環(huán)境法律與其它要求的渠道爲(wèi)何？1.如何確定該環(huán)境法律與其它要求爲(wèi)最新版本?2.應(yīng)確認(rèn)本公司是否將監(jiān)別爲(wèi)適用的法令規(guī)章及組織同意遵守的其他要求事項(xiàng)應(yīng)用環(huán)境考量面並納入管理系統(tǒng)中加以考量.稽核小組被稽核單位稽核人員原屬單位職稱簽章﹕稽核組長(zhǎng)原屬單位職稱簽章﹕陪檢人員職稱﹕簽章﹕擔(dān)當(dāng)主管原屬單位職稱簽章﹕中山XX電子有限公司內(nèi)部環(huán)境稽核查檢表被稽核章節(jié)﹕4.3.
6、3目標(biāo)標(biāo)的與方案頁(yè)次﹕/被稽核單位﹕稽核日期﹕年月日稽核地點(diǎn)﹕稽核內(nèi)容所見(jiàn)事實(shí)稽核結(jié)果符合不符合1.如何針對(duì)內(nèi)部每一有關(guān)職能和層次,建立並維持環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)?2.環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)是否形成文件?3.在建立與評(píng)審環(huán)境目標(biāo)時(shí),有考慮哪些方面?4.環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)是否符合環(huán)境政策,並包括汚染預(yù)防的承諾?5.是否建立並維持一個(gè)或多個(gè)旨在實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)的環(huán)境管理方案?在哪?6.這些環(huán)境管理方案是否規(guī)定每一有關(guān)職能和層次實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)的職責(zé)?7.這些環(huán)境管理方案是否有實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)的方法和時(shí)間表?稽核小組被稽核單位稽核人員
7、原屬單位職稱簽章﹕稽核組長(zhǎng)原屬單位職稱簽章﹕陪檢人員職稱﹕簽章﹕擔(dān)當(dāng)主管原屬單位職稱簽章﹕中山XX電子有限公司內(nèi)部環(huán)境稽核查檢表被稽核章節(jié)﹕4.4.1資源角色負(fù)責(zé)任與權(quán)限頁(yè)次﹕/被稽核單位﹕稽核日期﹕年月日稽核地點(diǎn)﹕稽核內(nèi)容所見(jiàn)事實(shí)稽核結(jié)果符合不符合1.是否對(duì)環(huán)境管理體系中的相關(guān)作用、職責(zé)和權(quán)限，作文件規(guī)定？並予以傳達(dá)？2．管理者爲(wèi)環(huán)境管理體系的實(shí)施與控制提供哪些必要的資源？3．總經(jīng)理是否有指定專門的管理代表？任命書在哪？4．管理代表的作用、職責(zé)和權(quán)限規(guī)定哪些？職務(wù)代理人是誰(shuí)？全體員工知道？5.管理代表執(zhí)行其職責(zé)的證
8、據(jù)在哪?6．應(yīng)確認(rèn)本公司是否將所需的組織的基礎(chǔ)設(shè)施納入環(huán)境管理系統(tǒng)的資源範(fàn)圍及所需要資源的取得?稽核小組被稽核單位稽核人員原屬單位職稱簽章﹕稽核組長(zhǎng)原屬單位職稱簽章﹕陪檢人員職稱﹕簽章﹕擔(dān)當(dāng)主管原屬單位職稱簽章﹕中山XX電子有限公司內(nèi)部環(huán)境稽核查檢表被稽核章節(jié)﹕4.4.2能力訓(xùn)練與認(rèn)知頁(yè)次﹕/被稽核單位﹕稽核日期﹕年月日稽核地點(diǎn)﹕稽核內(nèi)容所見(jiàn)事
