鯤鵬簡要操作說明

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1、福州萊茵科技有限公司鯤鵬版2006-02-10鯤鵬系統(tǒng)操作簡要說明一、基礎信息流第一步：檔案管理à部類信息管理à類別信息維護(注意：分類編碼格式為AAABBCC，普通商品包含食品與百貨，生鮮商品即生鮮分類，注意普通商品中散裝商品需使用電子秤，在第三級(根據(jù)系統(tǒng)參數(shù)設定)需要設置PLU碼段，一般將90000到99999預留；生鮮商品第三級均需設置PLU碼段，從00001至89999)第二步：檔案管理à部類信息管理à部門信息維護（部門代碼為2-4位數(shù)；本系統(tǒng)：在系統(tǒng)啟用時已經(jīng)設置；職能部門：一般為超市行政職能服務部門例店長室、防損課、商管課、收銀課等；營運部門：

2、該部門定義與商品權限相關聯(lián)，全部商品即為所有商品權限，其他部門在其下級設置，例全部商品—食品部—-食品一課—-煙酒飲料課、休閑食品課）第三步：系統(tǒng)維護à權限管理à員工信息維護（員工代碼可以1至6位數(shù)；直接按【插入】新增員工信息，員工代碼直接錄入，單位代碼一般為默認本系統(tǒng)使用店，營運職能部門必須注意該處選擇以商品使用權限相關，若該員工是食品一課即同時必須有煙酒飲料與休閑食品權限時，營運部門必須同選煙酒飲料與休閑食品才同時有兩個課商品權限，若為煙酒飲料課，營運部門只需選擇煙酒飲料課其他部門商品其看不到）第四步：系統(tǒng)維護à權限管理à功能角色管理(設置使用級別角色,

3、有組長操作功能權限,則在系統(tǒng)中定義組長這個角色并設置期相應操作功能模塊)系統(tǒng)維護à安全管理à授權管理（對相應某組長系統(tǒng)使用權限進行設置，直接選擇相應功能角色組長,則其就具有組長相應操作功能權限；注意第一次密碼必須重置為空，用戶登錄后可自己修改）第五步：檔案管理à供應商管理à供應商檔案協(xié)議（供應商代碼4-6位數(shù)可在系統(tǒng)參數(shù)中設置，由客戶手工錄入；供應商屬性可在字典管理中定義；供應商類型(合作方式)，一般分普通（有管庫存商品即經(jīng)銷與代銷商品），專柜（不管庫存商品即聯(lián)營商品））,結算方式:貨到付款款到發(fā)貨半月結月結月結30天等；第六步：檔案管理à商品信息管

4、理à商品信息維護（歸屬類別：選擇商品所屬最小分類，注意為捆綁母商品時，分類必須選擇處理商品中捆綁商品；商品屬性：生鮮計量、計件需要區(qū)分，按量銷售商品即專柜開票前臺可改單價的商品。定價屬性統(tǒng)一默認1.總定價,2.門店定價；營運部門選擇商品所屬現(xiàn)場管理部門(可先在分類管理中,小分類級設置,錄入分配小分類后系統(tǒng)會直接讀取營運部門)；供應商提供商品的供貨廠家；大包裝即為裝箱入數(shù)或包裝數(shù)；包裝進價即為箱價或整件進價,返利為每次進貨返利）,在子商品保存后,可直接建立母商品,系統(tǒng)會自動讀取相關系信;第七步：檔案管理à商品信息管理à子母商品設置（直接錄入母商品編碼，母商品建

5、檔時要注意分類選擇（捆綁商品）且母商品不可進貨、調(diào)撥等操作，子商品為是以最小銷售單位進行銷售商品；例牛奶即有一箱銷售又有單瓶銷售時，必須建立子母關系，系統(tǒng)在銷售時自動會扣減子商品庫存）也可在商品信息建檔直接建立設置子母關系11客戶服務中心編寫:鐘曉珍福州萊茵科技有限公司鯤鵬版2006-02-10第八步：檔案管理à供應商管理à協(xié)議商品維護(也可在此修改進價、促銷進價、促銷進價期間、搭贈比例設置；如果一個商品多個供應商供貨時只需建立一個商品信息檔，通過該功能直接將商品編碼分配給其他供貨協(xié)議，設置進價即可)進價、促銷進價、促銷進價期間、等建議在價格變動中進行設置,

6、需要修改供應商,或設置一品供應商可在商品查詢維護中進行設置;一、商品訂貨收貨流程第一步：采購管理à訂貨管理à訂單信息維護（營運部門根據(jù)供應商制作訂單；注意到貨門店；到貨倉庫：成品倉正常進貨可直接銷售商品進該倉，贈品倉不可銷售贈品進該倉，分割原料倉需要進行分割解體后方可進行銷售商品例一整頭豬就進該倉然后再進么分割，加工原料倉需要進行加工處理后方可銷售商品例面包等；一個商品有多個供應商供貨時，右邊小窗口會顯示該商品相關供貨協(xié)議可選擇其中一份進貨，保存后系統(tǒng)自動分根據(jù)不同協(xié)議生成訂單）或:采購管理à訂貨管理à草稿訂單管理(可根據(jù)理貨員的要貨單直接錄入無需對商品分供

7、應商,只需錄入商品編碼與訂貨數(shù)量即可,保存后系統(tǒng)會自動按最后一次供應商批量分單或確認分單,也可同時幾張要貨同分開錄入,再合并進行分單)采購管理à訂貨管理à批量草稿分單(即對幾張草稿訂單匯總按供應商分單)第二步：采購管理à訂（退贈）單審核、訂單信息打印（相應主管審核后組長將訂單傳供應商（注意到貨日期），并將訂單傳商管課，該部可根據(jù)實際情況在系統(tǒng)啟用時定義單據(jù)是否要審核）采購管理à訂（退贈）單作廢:對未審核的訂單可進行作廢,因考慮連鎖狀態(tài)下單據(jù)通訊問題,故訂單審核后不可作廢;第三步：供應商根據(jù)訂單及發(fā)貨單送貨至收貨門店，收貨門店根據(jù)訂單驗貨確認實收數(shù)量（注意：不

8、在訂單上商品及超過訂貨量商品均拒收，若要收貨必須重新