xxx工程查核改善對(duì)策及追蹤表

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1、附件二查核缺失改善結(jié)果製作及審查重點(diǎn)說(shuō)明本小組於查核後七個(gè)工作天內(nèi)函送查核紀(jì)錄及工程施工查核改善對(duì)策及結(jié)果表、改善照片表空白表格，工程主辦機(jī)關(guān)(構(gòu))或單位應(yīng)督促所屬就查核紀(jì)錄所列之相關(guān)缺點(diǎn)及建議逐項(xiàng)辦理改善及說(shuō)明，並於函送查核缺失改善結(jié)果前，應(yīng)就改善對(duì)策及結(jié)果表內(nèi)各項(xiàng)改善對(duì)策及佐證附件ヽ照片等資料予以審查，其製作及審查重點(diǎn)說(shuō)明如次?一、工程施工查核改善對(duì)策及結(jié)果表（一）品管制度及材料設(shè)備檢驗(yàn)缺點(diǎn)之改善對(duì)策及結(jié)果欄，應(yīng)擇要說(shuō)明改善對(duì)策或後續(xù)執(zhí)行情形等，並應(yīng)檢附佐證文件。（二）現(xiàn)場(chǎng)施工缺點(diǎn)之改善對(duì)策及結(jié)果欄，應(yīng)詳細(xì)敘明包含缺點(diǎn)原因分析ヽ改善措施(流程)ヽ預(yù)防對(duì)策及改善結(jié)果等，並檢附佐證照片

2、或輔以文件說(shuō)明。（三）建議事項(xiàng)之說(shuō)明欄，應(yīng)針對(duì)各項(xiàng)建議ヽ疑義詳細(xì)說(shuō)明或研擬因應(yīng)對(duì)策，必要時(shí)應(yīng)檢附佐證文件及照片。（四）改善對(duì)策及結(jié)果或說(shuō)明欄，勿以遵照辦理或已辦理改善等欠具體內(nèi)容之文字說(shuō)明。（五）若經(jīng)檢討，確實(shí)無(wú)查核紀(jì)錄所列之缺點(diǎn)或建議事項(xiàng)，仍請(qǐng)敘明原因並檢附佐證資料。（六）各單位之核章請(qǐng)參照表格附註說(shuō)明辦理，惟各單位應(yīng)至少有一位人員簽名具日期以示確認(rèn)改善完成。二、改善照片表（一）應(yīng)附改善前、中、後照片，其中改善前、後照片拍照之角度、距離請(qǐng)一致，改善中照片(不以一張為限)則可視實(shí)際作業(yè)需要調(diào)整(請(qǐng)儘量從正面拍攝)，各張照片應(yīng)註明拍攝日期，其影像應(yīng)力求清晰明確，必要時(shí)宜就缺失部位加以標(biāo)示

3、，俾利審查。（二）說(shuō)明欄內(nèi)容，請(qǐng)配合改善前ヽ中ヽ後照片及改善措施(流程)予以簡(jiǎn)要說(shuō)明，勿僅敘明缺點(diǎn)事項(xiàng)。一、文件附件（一）如屬表格缺點(diǎn)(如自主檢查表ヽ查驗(yàn)表等)，應(yīng)附改善前、後對(duì)照之影印文件，改善後表單請(qǐng)儘量以查核日期之後且已實(shí)際填報(bào)之表單，俾以佐證。（二）如屬計(jì)畫(huà)書(shū)缺點(diǎn)(如監(jiān)造及品質(zhì)計(jì)畫(huà)等)，應(yīng)附修訂並經(jīng)甲方核定之近版計(jì)畫(huà)書(shū)封面或核定文件之影本，而修改內(nèi)容部分，則針對(duì)缺點(diǎn)所列事項(xiàng)，附主要修改部分之前後對(duì)照文件，並標(biāo)明修改部分，請(qǐng)勿檢附整本計(jì)畫(huà)書(shū)。（三）如屬執(zhí)行缺點(diǎn)(如矯正預(yù)防措施未落實(shí)ヽ檢試驗(yàn)結(jié)果未統(tǒng)計(jì)或督導(dǎo)頻率不足等)，應(yīng)附後續(xù)相關(guān)執(zhí)行表格或成果統(tǒng)計(jì)等資料。二、改善對(duì)策及結(jié)果表內(nèi)之

4、文字說(shuō)明結(jié)尾，應(yīng)敘明參考照片及文件之編號(hào)，而各項(xiàng)附件則應(yīng)配合前表內(nèi)之出現(xiàn)順序排列並輔以附件標(biāo)籤標(biāo)明編號(hào)，俾利查閱。工程施工查核改善對(duì)策及結(jié)果表（缺點(diǎn)事項(xiàng)）附件三標(biāo)案名稱(chēng)：查核日期：第頁(yè)共頁(yè)缺點(diǎn)事項(xiàng)改善對(duì)策及結(jié)果(請(qǐng)附佐證文件及照片並加說(shuō)明)完成日期備註(未完成者請(qǐng)說(shuō)明)承包商監(jiān)造單位工程主辦單位（工地負(fù)責(zé)人核章）(委外監(jiān)造單位之工地負(fù)責(zé)人、自辦監(jiān)造單位工程部門(mén)主管核章)(工程主辦單位主管核章)註：1.若本工程符合營(yíng)造業(yè)法第三十條規(guī)定需置工地主任之工程，則承包商之欄位需由該法規(guī)定之工地主任核章。另監(jiān)造單位核章人員中，至少須有一人為查核當(dāng)日出席並已於簽名單簽名之人員。2.各相關(guān)人員核章前，

5、請(qǐng)先確認(rèn)缺失已改善完成。工程施工查核改善對(duì)策及結(jié)果表（建議事項(xiàng)）附件四標(biāo)案名稱(chēng)：查核日期：第頁(yè)共頁(yè)建議事項(xiàng)說(shuō)明(請(qǐng)附佐證文件或照片並加說(shuō)明)備註承包商監(jiān)造單位工程主辦單位（工地負(fù)責(zé)人核章）(委外監(jiān)造單位之工地負(fù)責(zé)人、自辦監(jiān)造單位工程部門(mén)主管核章)(工程主辦單位主管核章)註：1.若本工程符合營(yíng)造業(yè)法第三十條規(guī)定需置工地主任之工程，則承包商之欄位需由該法規(guī)定之工地主任核章。另監(jiān)造單位核章人員中，至少須有一人為查核當(dāng)日出席並已於簽名單簽名之人員。2.各相關(guān)人員核章前，請(qǐng)先確認(rèn)建議已確實(shí)說(shuō)明。附件五改善前之說(shuō)明：改善中之說(shuō)明：改善後之說(shuō)明：標(biāo)案名稱(chēng)：改善照片表︵改善前、中、後同一角度拍攝並註明

6、日期︶