mm_ 供應(yīng)商寄售流程

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1、MM90_供應(yīng)商寄售流程TCL集團(tuán)公司多媒體事業(yè)部ERP實(shí)施項(xiàng)目。MM90供應(yīng)商寄售流程定義文件目錄41文件控制41.1目的41.2版本管理41.2.1版本控制51.2.2變更清單51.2.3批核授權(quán)62流程圖62.1圖例72.2流程圖83流程說(shuō)明83.1目的83.2流程描述103.3差異分析103.4安全考慮103.5工作職能113.6發(fā)生頻率113.7備注124附件1文件控制1.1目的本文件的目的是更新和描述供應(yīng)商寄售流程。此文檔在功能需求方面對(duì)業(yè)務(wù)流程的描述將作為T(mén)CLTVERP項(xiàng)目之SAP原型設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)。1.2版本管理1.2.1版本控制原作者:XXX現(xiàn)版本

2、號(hào):V1.0上次修改者:上次修改日期:1.2.2變更清單版本修改日期修改地點(diǎn)修改原因作者N/A1.2.3批核授權(quán)流程主管名稱(chēng)簽名欄日期簽注欄2流程圖2.1圖例序號(hào)圖例說(shuō)明1流程開(kāi)始2在SAP中進(jìn)行的操作3系統(tǒng)外執(zhí)行的操作4判斷5輸入/輸出,同其它流程的交接點(diǎn)6流程結(jié)束7憑證或報(bào)表注:灰色代表SAP產(chǎn)生的憑證或報(bào)表,白色代表系統(tǒng)外的憑證或報(bào)表2.2流程圖(1、申領(lǐng)申購(gòu)不在生產(chǎn)計(jì)劃員欄(組件申領(lǐng)申購(gòu)視同正常生產(chǎn)批次，應(yīng)在物料計(jì)劃員欄；2、寄售是用后付款；3、退換貨流程標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤，沒(méi)有結(jié)束標(biāo)識(shí)。)3流程說(shuō)明3.1目的供應(yīng)商寄售（代收）的目的是對(duì)供應(yīng)商寄售的物料做采購(gòu)、收貨

3、及結(jié)算，并產(chǎn)生財(cái)務(wù)應(yīng)付賬款。3.2流程描述流程90：供應(yīng)商寄售流程·流程1產(chǎn)生寄售采購(gòu)訂單申請(qǐng)。數(shù)據(jù)來(lái)源有兩個(gè)，其內(nèi)容和屬性如下表所述：來(lái)源制定部門(mén)/人員產(chǎn)生方式時(shí)間/輸入SAP的方法注釋計(jì)劃訂單生產(chǎn)計(jì)劃員MRP運(yùn)算MRP運(yùn)算自動(dòng)產(chǎn)生申領(lǐng)/申購(gòu)單物料計(jì)劃室SAP系統(tǒng)錄入物料計(jì)劃員錄入詳見(jiàn)申領(lǐng)/申購(gòu)流程·流程2調(diào)整采購(gòu)申請(qǐng)：根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，物料計(jì)劃員根據(jù)實(shí)際情況，對(duì)MRP運(yùn)算之后對(duì)在SAP系統(tǒng)內(nèi)產(chǎn)生的寄售采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行調(diào)整?！ち鞒?采購(gòu)申請(qǐng)審批：調(diào)整后的寄售采購(gòu)申請(qǐng)，交由物料計(jì)劃室主任審核。批準(zhǔn)后的采購(gòu)申請(qǐng)交付PO制單員檢查并作下一步處理，不被批準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)回到流程2。

4、·流程4比例狀態(tài)檢查：PO制單組根據(jù)采購(gòu)部提供的比例清單，物料計(jì)劃室提供的的需求量進(jìn)行運(yùn)算以及固定期間的歷史采購(gòu)數(shù)量，確定每個(gè)供應(yīng)商的分配數(shù)量即供應(yīng)商分配比例狀態(tài)，最后確認(rèn)分配比例?！ち鞒?比例分配/PR轉(zhuǎn)PO檢查后，將配額分配給相應(yīng)的供應(yīng)商，并在系統(tǒng)內(nèi)將采購(gòu)申請(qǐng)轉(zhuǎn)成采購(gòu)訂單。·流程6打印PO并發(fā)送給相關(guān)供應(yīng)商打印采購(gòu)訂單并以傳真,EMAIL等方式發(fā)給供應(yīng)商。·流程7實(shí)物到達(dá)并接收物料實(shí)物到達(dá)后，庫(kù)存制單員清點(diǎn)數(shù)量與采購(gòu)訂單進(jìn)行核對(duì)并確認(rèn)無(wú)誤，接收物料。·流程8制作入庫(kù)單入IQC庫(kù)存制作入庫(kù)單，做收貨，同時(shí)庫(kù)存進(jìn)入IQC質(zhì)檢狀態(tài)?！ち鞒?質(zhì)檢質(zhì)量部門(mén)對(duì)收到物料進(jìn)行

5、檢查。檢驗(yàn)合格的進(jìn)入下一流程，不合格物料做退換貨處理（詳見(jiàn)退貨流程）?！ち鞒?0轉(zhuǎn)倉(cāng)（庫(kù)存轉(zhuǎn)儲(chǔ)：IQC->非限制庫(kù)存）對(duì)合格物料在sap內(nèi)做庫(kù)存轉(zhuǎn)儲(chǔ)，將處于質(zhì)檢狀態(tài)的庫(kù)存轉(zhuǎn)成非限制庫(kù)存。流程11寄售結(jié)算收貨完成后（應(yīng)該是出庫(kù)后），SAP產(chǎn)生對(duì)供應(yīng)商的應(yīng)付，做寄售結(jié)算后由財(cái)務(wù)付款（付款步驟詳見(jiàn)付款流程）?！ば枰紤]的問(wèn)題1.如何用批號(hào)管理實(shí)現(xiàn)價(jià)格追溯和質(zhì)量追溯？如何解決誰(shuí)先送貨先用誰(shuí)料的問(wèn)題？如何實(shí)現(xiàn)庫(kù)齡分析？*暫定方案：：保留批次2.生產(chǎn)退料：生產(chǎn)訂單已經(jīng)下達(dá)后，由于ECN等問(wèn)題需要將已下發(fā)物料返回倉(cāng)庫(kù)，消除預(yù)留庫(kù)存。建議方案是：當(dāng)出現(xiàn)生產(chǎn)退料時(shí)，將需求返回

6、，消除預(yù)留庫(kù)存并關(guān)閉生產(chǎn)訂單。并在體外進(jìn)行對(duì)供應(yīng)商退貨再加工。3.負(fù)數(shù)（倒記賬）：定價(jià)取協(xié)議價(jià)。此流程與PP模塊集成4.如何解決先進(jìn)先出的問(wèn)題：為了實(shí)現(xiàn)對(duì)供應(yīng)商送貨時(shí)間的控制先出王牌倉(cāng)，再出寄售倉(cāng)。（FIFO）5.由于同一種物料也存在寄售類(lèi)和非寄售類(lèi)。如何分別管理？建議方案：按照庫(kù)存類(lèi)型進(jìn)行區(qū)分，即同一倉(cāng)庫(kù)下存在不同類(lèi)型的物料。6.寄售退貨：寄售類(lèi)物料出庫(kù)后，出現(xiàn)退貨的情況，能否判斷出是否屬于寄售類(lèi)物料？7.實(shí)現(xiàn)VMI方式后，應(yīng)如何協(xié)調(diào)供應(yīng)商自主交貨和比例分配的原則。VMI庫(kù)存是否參與MRP運(yùn)算？暫定方案：不參與MRP運(yùn)算。注：這類(lèi)VMI庫(kù)存，指的是由供應(yīng)商自主管

7、理的庫(kù)存，所有權(quán)不歸王牌，也不歸王牌管理。8.由于工作崗位的變更頻繁，產(chǎn)生報(bào)表時(shí)倉(cāng)庫(kù)管理人員和所管理的庫(kù)存需要建立一一對(duì)應(yīng)的關(guān)系。集中制單，分開(kāi)管理。收貨時(shí)和發(fā)貨時(shí)的倉(cāng)庫(kù)管理人員發(fā)生改變，應(yīng)如何解決？·流程:（詳見(jiàn)流程圖）3.3差異分析3.4安全考慮·3.5工作職能·以下的崗位的人員，將在本業(yè)務(wù)流程中承擔(dān)以下工作：崗位名稱(chēng)工作內(nèi)容工作時(shí)間所屬流程PMC的生產(chǎn)計(jì)劃員1.產(chǎn)生寄售部品需求計(jì)劃1.出現(xiàn)寄售類(lèi)部品需求時(shí)生成采購(gòu)申請(qǐng)之前1.pp接口流程物料計(jì)劃員1.調(diào)整并確定最終寄售采購(gòu)申請(qǐng)1.采購(gòu)申請(qǐng)產(chǎn)生后1.流程1，2物料計(jì)劃室主任1.審批寄售類(lèi)部品采購(gòu)申請(qǐng)1.收到物料

8、計(jì)劃員確認(rèn)