采購作業(yè)標準程序（制度范本、doc格式）

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1、制度名采購作業(yè)標準程序電子文件編碼GLWA142頁碼11-1××公司采購作業(yè)標準程序第一章請購第一條請購部門的劃分。1.常備材料：生產管理部門。2.預備材料：物料管理部門。3.非常備材料：(1)訂貨生產用料：生產管理部門；(2)其他用料：使用部門或物料管理部門。第二條請購應按照存量管制基準、用料預算，并參考庫存情形開立請購單，逐項注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項，經本單位主管審核后按規(guī)定逐級呈核并編號，最后送采購部門。第三條來源與需用日期相同的物品材料，可以一單多品方式提出請購。第四條特殊情況需按緊急請購辦理時，可在“請購單”、“備注”欄注明原因，以急件遞送。第五條庶務用品由物管

2、部門按月實際耗用狀況，并考慮庫存條件，填具“請購單”辦理請購。第六條以下總務性物品可免開清單，而以“總務用品申請單”委托總務部門辦理，例如：招待用品、書報、名片、文具、報表等，以及小額采購的材料。第七條請購權限。1．內購(1)原料：請購金額預估在1萬元以下者，由科長核決。請購金額預估在1萬元至5萬元者，由經理核決。簽發(fā)人責任人簽名制度名采購作業(yè)標準程序電子文件編碼GLWA142頁碼11-2請購金額預估在5萬元以上者，由總經理核決。(2)財產支出：請購金額預估在2，000元以下者，由主管核決。請購金額預估在2，000元至2萬元者，由經理核決。請購金額預估在2萬元以上者，由總經理核決。(3)總務

3、性用品：請購金額預估在1，000元以下者，由主管核決。請購金額預估在1，000元至1萬元者，由經理核決。請購金額預估在1萬元以上者，由總經理核決。2.外購：(1)請購金額預估在10萬元(含)以下者，由經理核決。(2)請購金額預估在10萬元以上者，由總經理核決。第八條請購案件的撤銷1.請購案件的撤銷應立即由原請購部門通知采購部門停止采購，同時于“請購單(內購)”或“請購單(外購)”第一、二聯(lián)加蓋紅色“撤銷”的戳記及注明撤銷原因。2.采購部門辦妥撤銷后，依下列規(guī)定辦理：(1)采購部門于原請購單加蓋“撤銷”章后，送回原請購部門。(2)原“請購單”已送物料管理部門待辦收料時，采購部門應通知撤銷，并由

4、物料管理部門據(jù)以將原請購單退回原請購部門。(3)原請購單未能撤銷時，采購部門應通知原請購部門。第二章采購購定第九條采購部門的劃分。1.內購：由國內采購部門負責辦理。2.外購：由國外采購部門負責辦理，其進口庶務由業(yè)務部門辦理。3.總經理或經理對于重要材料的采購，可直接與供應商或代理簽發(fā)人責任人簽名制度名采購作業(yè)標準程序電子文件編碼GLWA142頁碼11-3商議價。專案用料，必要時由經理或總經理指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購作業(yè)。第十條采購部門應按材料使用及采購特性，選擇最有利的方式進行采購。比如：1.集中計劃采購：對具有共同性的材料，應集中計劃辦理采購。經核定材料項目，通知各請購部門提出請購計

5、劃，報采購部門定期集中辦理。2.長期報價采購：凡經常使用，且使用量較大的材料，采購部門應事先選定廠商，議定長期供應價格，報批后通知各請購部門按需提出請購。3.采購部門應按采購地區(qū)、材料特性及市場供需狀況，分類劃定材料采購作業(yè)期限，并通知各有關部門。第十一條采購作業(yè)處理期限。采購部門應依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知各有關部門以便參考，遇有變更時，應立即修正。第三章國內采購第十二條價格。1.采購人員接“請購單(內購)”后應按請購事項的緩急，并參考市場行情、過去采購記錄或廠方提供的報價，精選三家以上供應商進行價格對比。2.如果報價規(guī)格與請購單位的要求略有不同或屬

6、代用品，采購人員應檢附有關資料并于“請購單”上予以注明，報經主管核發(fā)，并轉使用部門或請購部門簽注意見。3.屬于慣例超交者(比如最低采購量超過請購量)，采購人員應在議價后，在請購單“詢價記錄欄”中注明，報主管核簽。4.對于廠商報價資料，經辦人員應深入整理分析，并以電話等簽發(fā)人責任人簽名制度名采購作業(yè)標準程序電子文件編碼GLWA142頁碼11-4方式向廠方議價。5.采購部門接到請購部門緊急采購口頭要求，主管應即指定經辦人員先做詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。第十三條呈批手續(xù)。1.采購經辦人員詢價完成后，于“請購單”詳填詢價或議價結果及擬訂訂購廠商“交貨期限”與“報價有效期限”

7、，經主管審核，并依請購核決權限呈核。2.采購核決權限：采購別核決限額采購核決權限列屬統(tǒng)購項目的原料、物料(包括燃料)不論金額多寡經理→總經理非屬統(tǒng)購項目的原料、物料(包括燃料)不論金額多寡經理→總經理財產支出(包括什項購置)的非生產器材3000元以下3001元至100000元100000元以上采購主管經理直接核決經理→總經理財產支出(包括什項購置)的生產器材3000元以下3001元至20000元20001元