獻(xiàn)縣人民檢察院

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1、獻(xiàn)縣人民檢察院2017年6月23日目錄第一部分獻(xiàn)縣人民檢察院部門(mén)概況一、主要職能二、機(jī)構(gòu)設(shè)置第二部分2016年度部門(mén)決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表九、“三公”經(jīng)費(fèi)及相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表十、政府采購(gòu)情況表第三部分部門(mén)決算情況說(shuō)明一、2016年度收入支出決算總表情況說(shuō)明二、2016年度收入決算情況說(shuō)明三、2016年度支出決算情況說(shuō)明四、2016年度財(cái)政撥款收

2、入支出決算總表情況說(shuō)明五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明六、2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明七、2016年度預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明八、2016年度其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明第四部分名詞解釋第一部分：獻(xiàn)縣人民檢察院部門(mén)概況一、主要職能（一）通過(guò)行使檢察權(quán)，打擊一切叛國(guó)的、分裂國(guó)家的犯罪活動(dòng)，懲治危害國(guó)家安全的犯罪分子和其他犯罪分子，保衛(wèi)國(guó)家的安全，保衛(wèi)人民民主專(zhuān)政的政權(quán)和社會(huì)主義制度。（二）維護(hù)社會(huì)主義法制，維護(hù)社會(huì)秩序，生產(chǎn)秩序、工作秩序、教學(xué)科研秩序和人民群眾生活秩序。（三）保護(hù)社會(huì)主義國(guó)有財(cái)產(chǎn)和人民群眾集體所有財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民

3、私人所有財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保衛(wèi)社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)的進(jìn)行。（四）人民檢察院通過(guò)檢察活動(dòng)，教育公民忠于社會(huì)主義祖國(guó)，自覺(jué)遵守憲法和法律，積極同違法犯罪行為作斗爭(zhēng)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置根據(jù)部門(mén)決算編報(bào)要求，納入我部門(mén)2016年度部門(mén)決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：序號(hào)單位名稱(chēng)單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費(fèi)形式1獻(xiàn)縣人民檢察院行政機(jī)關(guān)副處級(jí)財(cái)政撥款第二部分：獻(xiàn)縣人民檢察院部門(mén)決算報(bào)表第三部分：獻(xiàn)縣人民檢察院部門(mén)決算情況說(shuō)明一、2016年度收入支出決算總表情況說(shuō)明2016年度年決算收入總計(jì)1568.72萬(wàn)元，決算支出總計(jì)1568.72萬(wàn)元。與

4、2015年相比，收入增加379.12萬(wàn)元，支出增加379.12萬(wàn)元，收入增加31.87%，支出增加31.87%。決算收入總計(jì)中，含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余82.18萬(wàn)元；決算支出總計(jì)中，含結(jié)余分配0萬(wàn)元、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。二、2016年度收入決算情況說(shuō)明本年收入合計(jì)1486.54萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1486.54萬(wàn)元、事業(yè)收入0萬(wàn)元、其他收入0萬(wàn)元。具體情況如下：（一）財(cái)政撥款收入合計(jì)1486.54萬(wàn)元。較2015年決算增加296.94萬(wàn)元，增加24.96%，主要原因是2016年人員經(jīng)費(fèi)和辦案費(fèi)增加。（二）事業(yè)收入0萬(wàn)元，

5、較2015年相持平，沒(méi)有增減。（三）其他收入0萬(wàn)元，較2015年相持平，沒(méi)有增減。三、2016年度支出決算情況說(shuō)明本年支出合計(jì)1568.72萬(wàn)元，其中：基本支出917.32萬(wàn)元，占58.48%；項(xiàng)目支出651.4萬(wàn)元，占41.52%。與2015年度相比，基本支出增加53.53萬(wàn)元，上升6.2%，主要原因是我院人員經(jīng)費(fèi)支出增加。項(xiàng)目支出增加325.59萬(wàn)元，上升99.93%，主要原因是我院基建還債。四、2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總表情況說(shuō)明2016年度財(cái)政撥款收入決算合計(jì)1486.54萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加435.41萬(wàn)元，主要原因是年初部分項(xiàng)

6、目進(jìn)度未按年初預(yù)算執(zhí)行。與2015年度相比增加296.94萬(wàn)元，增加24.96%，主要原因是2016年人員經(jīng)費(fèi)和辦案費(fèi)增加。財(cái)政撥款支出決算合計(jì)1568.72萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加379.12萬(wàn)元，主要原因是年初部分項(xiàng)目進(jìn)度未按年初預(yù)算執(zhí)行。與2015年度相比支出增加379.12萬(wàn)元，增加31.87%。財(cái)政撥款收入決算總計(jì)中含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余82.18萬(wàn)元，財(cái)政撥款支出總計(jì)中含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）財(cái)政撥款支出決算與年初預(yù)算數(shù)對(duì)比情況2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1051.

7、13萬(wàn)元，本年支出決算為1568.72萬(wàn)元，占年初預(yù)算的149.24%。主要原因是由于人員經(jīng)費(fèi)和辦案費(fèi)增加，以及基建還債增加。與2015年相比，財(cái)政撥款支出增加379.12萬(wàn)元，增加31.87%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和辦案費(fèi)增加，以及基建還債增加。（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)2016年度財(cái)政撥款支出1568.72萬(wàn)元，按功能分類(lèi)主要用于以下方面：（注：分別列示并簡(jiǎn)單說(shuō)明構(gòu)成）（1）公共安全支出（類(lèi)）1568.72萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目類(lèi)支出。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出917.32萬(wàn)

8、元，支出具體情況如下：1、工資福利支出516.23萬(wàn)元，較2015年決算數(shù)增加49萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.49%，主