2016年徐聞財政決算分析

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1、2016年徐聞縣財政決算分析2016年是“十三五”規(guī)劃的開局之年，徐聞縣財政局在縣委的正確領導下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督和支持下，深入貫徹落實黨的十八屆五中、六中全會精神，全力以赴落實好抓收入、優(yōu)支出、促轉(zhuǎn)型、保重點、惠民生等工作任務，依法理財，嚴格管理，財政運行平穩(wěn)。一、財政收支基本情況（一）一般公共預算收支情況徐聞縣一般公共預算收入45338萬元，完成年度預算的44998萬元的100.75%，增長1.51%，剔除5項政府性基金預算項目轉(zhuǎn)列公共預算及營改增全面擴圍體制調(diào)整影響因素后可比增長7.83%（以

2、下均采用可比口徑）；稅收收入23368萬元，可比增長13.80%；非稅收入21970萬元，可比增長2.13%，非稅占比48.46%。8一般公共預算支出309373萬元，完成年度預算的91.79%，其中用于十一項民生支出合計260347萬元，占一般公共預算支出的84.15%。（二）政府性基金收支情況政府性基金預算收入28624萬元，完成年度預算的101.06%，同比下降45.45%；政府性基金預算支出50501萬元，完成年度預算的65.22%。（三）來源于我縣財政總收入情況來源于我縣財政總收入122353萬

3、元，同比下降9.20%，其中：中央庫收入32601萬元，同比增長50.68%；省級庫收入15789萬元，同比下降1.12%；縣級級庫收入73963萬元,同比下降23.87%。二、財政收支平衡情況（一）一般公共預算收支平衡情況8我縣一般公共預算收入45338萬元，上級補助收入242304萬元，待償債置換一般債券上年結余54萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入6246萬元，調(diào)入資金8712萬元，上年結余收入62216萬元，收入總計364870萬元；一般公共預算支出309373萬元，上解支出8505萬元，安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金68

4、09萬元，年終結余40183萬元，支出總計364870萬元。其中:結轉(zhuǎn)下年支出40183萬元，收支平衡。（二）政府性基金預算收支平衡情況我縣地方政府性基金預算收入28624萬元，加上上級補助30973萬元、待償債置換專項債券上年結余5萬元、債務轉(zhuǎn)貸收入5895萬元、上年結余35744萬元，收入總計101241萬元；我縣地方政府性基金預算支出50501萬元，調(diào)出資金8712萬元，年終結余42028萬元，支出總計101241萬元。結轉(zhuǎn)下年支出42028萬元，收支相抵后，收支平衡。三、2016年財政預算執(zhí)行的主

5、要措施及成效（一）攻堅克難，確保財政收支平衡一是積極依法依規(guī)組織收入。面對經(jīng)濟持續(xù)低位下行、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營困難、效益下滑和“營改增”政策性減稅因素的不利影響，財稅部門迎難而上，通力協(xié)作，主動作為，加強征管，一般預算收入增長7.08%，稅收收入增長13.80%，非稅收入增長2.13%；二是積極爭取上級支持，全年爭取上級資金273277萬元，有力保障我縣各項事業(yè)順利推進。8（二）優(yōu)化支出結構，民生支出保障有力按照“積極穩(wěn)妥、量力而行、保障重點、支持發(fā)展、促進和諧”的原則，有效發(fā)揮財政職能作用，合理安排支出，在確

6、保干部職工工資及時足額發(fā)放的前提下，不斷優(yōu)化支出結構，財政支出重點向教育、衛(wèi)生、社保等民生方面傾斜，2016年，用于十一項民生支出合計260347萬元，占一般公共預算支出84.15%。一是圍繞“學有所教”。全縣教育支出81907萬元，獲得“廣東省教育強縣”的稱號。其中：人員工資支出55347萬元；學校運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出15674萬元；逐步提高邊遠地區(qū)教師生活補助標準，落實大學生到農(nóng)村從教上崗退費，吸引和鼓勵優(yōu)秀老師扎根農(nóng)村，改善農(nóng)村中小學校的基本辦學條件等項目支出5010萬元。加大對教育的投入對我縣完成教育創(chuàng)強

7、任務，解決家庭經(jīng)濟困難兒童入園難問題，保障家庭困難及殘疾學生順利完成學業(yè)起到非常重要的作用。二是圍繞“病有所醫(yī)”。2016年我縣全縣醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出46320萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險支出28026萬元；提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)療服務質(zhì)量支出2200萬元；支持縣級醫(yī)院綜合能力提升支出1191萬元；計劃生育和出生缺陷防控支出378萬元。三是圍繞“民有善養(yǎng)”。8我縣社會保障和就業(yè)支出43713萬元，其中：60歲以下城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險繳費補助和60歲以上城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險待遇支出12181萬元；保障城鄉(xiāng)

8、低保戶、殘疾人、孤兒、五保戶等弱勢群體基本生活支出10256萬元；落實普惠型高齡津貼政策支出1247萬元；小額擔保貸款支出2000萬元；創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息支出247萬元。四是圍繞“城鄉(xiāng)一體化”，落實強農(nóng)惠農(nóng)政策。2016年全縣農(nóng)林水事務支出59892萬元，一是發(fā)放茅草房住房補貼資金6336萬元,確?；蒉r(nóng)政策落實到位。二是爭取上級村村通自來水工程建設補助資金7311萬元。三是支持了日光溫室、特色林果、畜牧養(yǎng)殖、新農(nóng)村建設等重點產(chǎn)業(yè)