自治十五屆人大六次會議文件

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1、自治縣十五屆人大六次會議文件耿馬傣族佤族自治縣2016年地方財政決算和2017年上半年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況（草案）的報告（書面）——在2017年8月25日耿馬傣族佤族自治縣第十五屆人民代表大會第六次會議上耿馬傣族佤族自治縣人民政府耿馬傣族佤族自治縣第十五屆人大常務(wù)委員會：按照《預(yù)算法》和《云南省預(yù)算審查監(jiān)督條例》的規(guī)定，現(xiàn)將2016年地方財政決算和2017年上半年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況報告如下，請予審定。一、2016年財政預(yù)算執(zhí)行情況2016年是“十三五”的開局之年，我縣財稅工作在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，

2、在縣人大依法監(jiān)督及縣政協(xié)民主監(jiān)督下，在上級財政部門的幫助指導(dǎo)下，緊緊圍繞縣委、政府的中心工作和決策部署，主動應(yīng)對經(jīng)濟(jì)下行壓力，不斷強(qiáng)化措施，攻堅克難，狠抓組織收入，嚴(yán)控一般支出，不斷提高資金使用效益，促進(jìn)了全縣經(jīng)濟(jì)社會的全面健康發(fā)展。（一）全縣財政收入預(yù)算執(zhí)行情況1．地方公共財政預(yù)算收入完成情況?！?3—地方公共預(yù)算收入總計完成255,646萬元，完成人代會通過年初預(yù)算數(shù)263,360萬元的97.07%，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)256,200萬元的99.78%，比上年同期244,943萬元增收10,699萬元，增長

3、4.37%。其中：地方公共預(yù)算收入完成36,150萬元，其中：稅收完成15,123萬元，占完成數(shù)的41.83%；非稅收入完成21,027萬元，占完成數(shù)的58.17%。完成人代會通過年初預(yù)算數(shù)38,050萬元的95.01%，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)38,300萬元的94.39%，比上年同期36,126萬元增收24萬元，增長0.07%。按征收部門劃分：國稅部門完成7,030萬元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)6,700萬元的104.93%，完成人代會通過年初預(yù)算數(shù)3,844萬元的182.88%，同比超收3,642萬元；地稅部門完成8,

4、709萬元，完成人代會通過年初預(yù)算數(shù)11,080萬元的78.60%，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)8,690萬元的100.22%，同比減收1,948萬元；財政部門完成20,411萬元，完成人代會通過年初預(yù)算數(shù)23,376萬元的87.32%，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)22,910萬元的89.09%，同比減收1,670萬元。2．基金預(yù)算收入完成情況。全縣基金預(yù)算收入完成16,736萬元，其中：縣級收入10,686萬元，上級專項補(bǔ)助收入6,004萬元，上年結(jié)余46萬元；完成人代會通過年初預(yù)算數(shù)14,201萬元的117.86%，比上年同期9

5、,700萬元增收7,037萬元，增長72.55%。（二）全縣財政預(yù)算支出執(zhí)行情況—13—全縣財政支出完成268,701萬元，比上年同期247,890萬元增支20,811萬元，增長8.4%。其中：地方公共預(yù)算支出完成252,005萬元，基金預(yù)算支出完成16,696萬元。1．地方公共財政預(yù)算支出情況。地方公共財政預(yù)算支出完成252,005萬元，完成人代會通過年初預(yù)算數(shù)262,060萬元的96.16%，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)254,900萬元98.86%，比上年同期238,236萬元增支13,769萬元，增長5.8%。

6、2．基金預(yù)算支出情況。全縣基金預(yù)算支出完成16,696萬元，完成人代會通過年初預(yù)算數(shù)14,201萬元的117.57%，比上年同期9,654萬元增支7,042萬元，增長72.94%。（三）全縣財政收支平衡情況1．公共財政預(yù)算平衡情況。全縣公共預(yù)算收入總計255,646萬元，其中：地方公共預(yù)算收入36,150萬元，上級補(bǔ)助收入為194,219萬元，調(diào)入資金630萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)使用上級專項資金4,947萬元，新增債券資金19,700萬元；地方公共預(yù)算支出252,005萬元，上解上級支出1257萬元，上級補(bǔ)助收入

7、結(jié)轉(zhuǎn)下年使用1,685萬元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金699萬元，實現(xiàn)了當(dāng)年公共財政預(yù)算收支平衡并略有結(jié)余。2．基金預(yù)算平衡情況。全縣基金收入總計16,736萬元，其中本級收入10,686萬元，上級補(bǔ)助收入6,004萬元，上年結(jié)余46萬元；基金支出總計16,718萬元，其中基金支出16,666萬元，基金調(diào)出30萬元，上解支出22萬元，收支兩項相抵，年末結(jié)余為18萬元，實現(xiàn)當(dāng)年基金預(yù)算收支平衡并略有結(jié)余。（四）地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收支情況—13—2016年市級核定我縣債務(wù)限額127,218萬元，其中一般債務(wù)119

8、,826萬元、專項債務(wù)7,392萬元。截至12月31日，我縣政府債務(wù)余額121,603.42萬元。其中一般債務(wù)114,211.42萬元、專項債務(wù)7,392萬元。1．地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入情況。2016年我縣地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入44,560萬元，其中：置換債券資金24,860萬元，新增債券資金19,700萬元。2．地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出情況。2016年我縣地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸資金的分配使用報經(jīng)縣人大批準(zhǔn)后撥付各項目單位，