呆滯庫(kù)存處置規(guī)則

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1、呆滯物料、報(bào)廢品處理規(guī)定版本號(hào)：編制部門：編制：校驗(yàn)：審核：批準(zhǔn)：第6頁(yè)共5頁(yè)目錄目錄—————————————————————————11、目的——----—————————————————————22、適用范圍—————————————————————————23、定義—————————————————————————24、職責(zé)—————————————————————————25、呆滯物料處理工作程序————————————————————26、報(bào)廢品處理工作程序————————————————————37、附錄—————————————————

2、———48、呆滯物料處理單—————————————————————49、物料報(bào)廢申請(qǐng)單—————————————————————5第6頁(yè)共5頁(yè)1.目的1.1為有效推動(dòng)公司的呆滯物料（材料、部品或整機(jī)，以下簡(jiǎn)稱：“物料”）、報(bào)廢品的處理,充份利用倉(cāng)儲(chǔ)空間，減少倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存，使呆滯物料及報(bào)廢品處理做到合理、經(jīng)濟(jì)，特制定本制度。2.適用范圍2.1本規(guī)定適用于卡納磨托（中國(guó)）投資有限公司的物料及報(bào)廢品的處理。3.定義3.1某物料存于倉(cāng)庫(kù)之中,離盤查最近的一次物料進(jìn)出的日期至盤查時(shí),其間隔時(shí)間超過2年以上的,稱為呆滯物料。3.2某整機(jī)存于倉(cāng)庫(kù)之中,連續(xù)12個(gè)月沒有

3、產(chǎn)生租賃收入稱為呆滯物料。3.3報(bào)廢品指庫(kù)存物料、部品或整機(jī)因具有嚴(yán)重缺陷，不可修復(fù)的，因而不可再使用或銷售的。4.職責(zé)4.1庫(kù)管人員負(fù)責(zé)呆滯物料、報(bào)廢品的管理及申請(qǐng)。及呆滯物料、報(bào)廢品的處理。4.2上級(jí)主管負(fù)責(zé)對(duì)不良物料進(jìn)行再次確認(rèn)。4.3財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)呆滯物料、報(bào)廢品相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的驗(yàn)證與核對(duì)。4.4其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)配合庫(kù)房呆滯物料、報(bào)廢品的處理。第6頁(yè)共5頁(yè)1.呆滯物料處理工作程序5.1庫(kù)房呆滯物料產(chǎn)生的原因5.1.1由于產(chǎn)品升級(jí)、整機(jī)處置、設(shè)計(jì)變更等原因?qū)е聨?kù)存部品不再被需求。5.1.2請(qǐng)購(gòu)、采購(gòu)失誤。5.1.3整機(jī)故障多且不具備修復(fù)價(jià)值的。5.1

4、.4其他原因?qū)е挛锪洗魷?.2呆滯物料處理辦法5.2.1替代處理。將呆滯物料代用于類似物料，以不影響功能、安全及主要外觀為原則5.2.2出售、轉(zhuǎn)售處理。將呆滯物料出售、轉(zhuǎn)售給其他供應(yīng)商或回收站。5.2.3報(bào)廢處理。將呆滯物料報(bào)廢5.2.4暫緩處理。將呆滯物料繼續(xù)呆滯，等待時(shí)機(jī)5.3工作流程5.3.1庫(kù)房于每季度盤點(diǎn)整理物料庫(kù)存時(shí)，應(yīng)將長(zhǎng)期未使用的呆滯物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、呆滯時(shí)間明確列出。5.3.2庫(kù)管員統(tǒng)計(jì)匯總所報(bào)呆滯物料總金額、數(shù)量，并列出呆滯物料明細(xì)，說明呆滯原因。填寫《呆滯物料處理單》。5.3.3部門主管或經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)呆滯物料進(jìn)行審核，應(yīng)以將

5、公司損失降低到最小為原則，出具處理建議。5.3.4各相關(guān)部門對(duì)呆滯物料進(jìn)行評(píng)估，應(yīng)以將公司損失降低到最小為原則，出具處理意見。5.3.5公司總經(jīng)理根據(jù)各部門意見及建議，對(duì)呆滯物料出具審批意見。5.3.6庫(kù)管人員根據(jù)《呆滯物料處理單》審批意見對(duì)呆滯物料進(jìn)行相關(guān)處理及辦理相關(guān)處理手續(xù)。相關(guān)部門需協(xié)助、配合庫(kù)房對(duì)呆滯物料進(jìn)行處理。5.3.7財(cái)務(wù)人員應(yīng)對(duì)報(bào)廢品相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行驗(yàn)證與核對(duì)。5.3.8《呆滯物料處理單》作為呆滯物料處理依據(jù)、賬務(wù)手續(xù)依據(jù)應(yīng)妥善歸檔、保管。2.報(bào)廢品工作程序6.1庫(kù)管人員填寫物料報(bào)廢申請(qǐng)。描述清楚物料報(bào)廢原因及不能做其他處理的原因。6

6、.2質(zhì)檢人員進(jìn)行確認(rèn)報(bào)廢申請(qǐng)單與實(shí)物是否相符及是否符合報(bào)廢條件。第6頁(yè)共5頁(yè)6.3物料報(bào)廢單必須經(jīng)過審批簽字方可生效。物料價(jià)值（）元以內(nèi)由服務(wù)部長(zhǎng)審核及出具建議處理方案經(jīng)總經(jīng)理審批生效。物料價(jià)值（）以上元由財(cái)務(wù)部長(zhǎng)及服務(wù)部長(zhǎng)審核準(zhǔn)，經(jīng)公司總經(jīng)理審批方可生效。6.4庫(kù)管人員根據(jù)報(bào)廢處理意見對(duì)報(bào)廢品進(jìn)行相關(guān)處理及辦理相關(guān)處理手續(xù)。必要時(shí)生產(chǎn)人員協(xié)助、配合庫(kù)房對(duì)報(bào)廢品進(jìn)行處理。6.5財(cái)務(wù)人員應(yīng)對(duì)報(bào)廢品相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行驗(yàn)證與核對(duì)。6.6《物料報(bào)廢申請(qǐng)單》作為報(bào)廢品處理依據(jù)、賬務(wù)手續(xù)依據(jù)應(yīng)妥善歸檔、保管。1.附錄《呆滯物料處理單》《物料報(bào)廢申請(qǐng)單》呆滯物料處理單

7、序號(hào)物料名稱物料型號(hào)(編號(hào))賬面價(jià)值數(shù)量金額呆滯時(shí)間責(zé)任部門12345呆滯物料原因說明：庫(kù)管員：日期：呆滯物料處理建議：第6頁(yè)共5頁(yè)零件部：日期：各部門處理意見部門處理意見負(fù)責(zé)人服務(wù)部營(yíng)業(yè)部總務(wù)部財(cái)務(wù)部其他部門審批結(jié)論：總經(jīng)理簽字：日期：物料報(bào)廢申請(qǐng)單序號(hào)物料名稱物料型號(hào)規(guī)格單價(jià)數(shù)量金額備注12345物料報(bào)廢原因描述：第6頁(yè)共5頁(yè)庫(kù)管員：日期：報(bào)廢情況確認(rèn)及建議報(bào)廢處理方式：服務(wù)部：日期：財(cái)務(wù)部：日期：總經(jīng)理審批意見：審批簽字：日期：第6頁(yè)共5頁(yè)