產(chǎn)品和服務(wù)的放行控制程序.doc

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1、產(chǎn)品和服務(wù)的放行控制程序產(chǎn)品和服務(wù)的放行控制程序狀態(tài)：受控2017年9月30日發(fā)布2017年10月1日實(shí)施有限公司發(fā)布第4頁共4頁產(chǎn)品和服務(wù)的放行控制程序修改記錄序號版本修訂內(nèi)容修訂人/日期批準(zhǔn)人/日期第4頁共4頁產(chǎn)品和服務(wù)的放行控制程序1目的對生產(chǎn)和服務(wù)特性的監(jiān)視和測量進(jìn)行策劃，并在生產(chǎn)和服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段，依據(jù)策劃的安排對生產(chǎn)和服務(wù)特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗(yàn)證生產(chǎn)和服務(wù)要求包括顧客的要求和法律法規(guī)的要求是否得到滿足。2適用范圍本程序適用于生產(chǎn)和服務(wù)所用的采購物資，過程生產(chǎn)和服務(wù)和最終生產(chǎn)和服務(wù)的監(jiān)視和測量的控制

2、。3職責(zé)3.1品保部負(fù)責(zé)執(zhí)行原料、輔料、外協(xié)件的監(jiān)視和測量。3.2品保部負(fù)責(zé)執(zhí)行服務(wù)過程首檢、巡查和最終生產(chǎn)和服務(wù)的監(jiān)視和測量。4程序4.1監(jiān)視和測量的生產(chǎn)和服務(wù)包括采購物資，服務(wù)的過程和服務(wù)項(xiàng)目（最終產(chǎn)品）。4.2在對生產(chǎn)和服務(wù)實(shí)施監(jiān)視和測量前，應(yīng)對生產(chǎn)和服務(wù)的監(jiān)視和測量進(jìn)行策劃（即根據(jù)項(xiàng)目或過程的重要程度、顧客的要求、供方的質(zhì)量控制狀況以及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)要求的檢驗(yàn)或檢測來識別和確定監(jiān)視和測量點(diǎn)的設(shè)置、抽查時(shí)段和頻次、測控的特性等內(nèi)容），策劃結(jié)果應(yīng)作出規(guī)定，并應(yīng)形成文件。4.3采購物資的監(jiān)視和測量4.3.1監(jiān)

3、視和測量的文件a)采購物資的監(jiān)視和測量采用以下方法：①進(jìn)貨檢驗(yàn)和評估；②在供方處進(jìn)行第二方評定；③供方的合格證書。b)為保證生產(chǎn)所用的原材料、外購件、外協(xié)件和輔料的質(zhì)量，應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)和服務(wù)質(zhì)量計(jì)劃、技術(shù)協(xié)議和相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)制訂《來料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》。并根據(jù)供方對質(zhì)量控制的程序(質(zhì)量管理體系能力)和所提供的合格證據(jù)（質(zhì)量趨勢）確定接收準(zhǔn)則。進(jìn)貨控制原料、輔料、包裝材料進(jìn)庫前，均由品保部檢驗(yàn)人員對外觀質(zhì)量及生產(chǎn)和服務(wù)的合格證明進(jìn)行驗(yàn)收，若不符合要求，應(yīng)拒絕接收。驗(yàn)證a)進(jìn)庫前驗(yàn)收符合要求時(shí)，品保部檢驗(yàn)人員按規(guī)定區(qū)域堆放并貼合格標(biāo)識。

4、b)若缺物料合格證明，檢驗(yàn)人員可先進(jìn)行驗(yàn)證，但必須待證明文件齊全后方可在《來料檢驗(yàn)報(bào)告》檢驗(yàn)結(jié)果欄填寫檢驗(yàn)結(jié)論。第4頁共4頁產(chǎn)品和服務(wù)的放行控制程序入庫a)經(jīng)驗(yàn)證合格的物資，應(yīng)按《標(biāo)識和可追溯性控制程序》進(jìn)行標(biāo)識，并辦理入庫手續(xù)。b)經(jīng)檢驗(yàn)和評估不合格的物資不予入庫，并由品保部人員加以隔離，按《標(biāo)識和可追溯性控制程序》進(jìn)行標(biāo)識，并執(zhí)行《不合格輸出的控制程序》。采購人員按《外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)控制程序》中質(zhì)量爭端處理程序，予以處理。4.3.2對供方實(shí)物質(zhì)量的評價(jià)品保部對供方提供的生產(chǎn)和服務(wù)應(yīng)適時(shí)作統(tǒng)計(jì)評定，對重點(diǎn)缺

5、陷填發(fā)《糾正預(yù)防措施》，并執(zhí)行跟蹤檢查。4.4過程生產(chǎn)和服務(wù)的監(jiān)視和測量4.4.1過程檢驗(yàn)文件a)為確保過程生產(chǎn)和服務(wù)的質(zhì)量，應(yīng)根據(jù)工藝文件及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制訂的過程檢驗(yàn)指導(dǎo)書進(jìn)行各項(xiàng)檢測、評估、比對等檢驗(yàn)。b)對在生產(chǎn)和服務(wù)執(zhí)行中進(jìn)行的監(jiān)視和測量，判定生產(chǎn)和服務(wù)合格與否。其目的是保證不合格的生產(chǎn)和服務(wù)不延續(xù)或重復(fù)發(fā)生以及避免不合格流入下道工序，防止出現(xiàn)整個(gè)項(xiàng)目服務(wù)不合格。自檢：由技術(shù)人員（操作者），依據(jù)規(guī)定的規(guī)則對該項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)。a)在整個(gè)服務(wù)過程中操作者必須進(jìn)行自檢，作好自檢記錄，填寫《生產(chǎn)組裝工單》和《制程檢驗(yàn)報(bào)告》

6、，把自檢不合格品項(xiàng)標(biāo)識清楚，并清楚描述事實(shí)，出現(xiàn)不合格品應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)檢驗(yàn)放行人員。對檢驗(yàn)人員在檢測時(shí)發(fā)現(xiàn)過程質(zhì)量不符合規(guī)定要求時(shí)，則應(yīng)對類似檢驗(yàn)后所執(zhí)行的生產(chǎn)和服務(wù)再核實(shí)驗(yàn)證。發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)和服務(wù)質(zhì)量有異常波動(dòng)時(shí)，及時(shí)向質(zhì)量工程師報(bào)告。b)生產(chǎn)部對質(zhì)量問題組織分析，采取糾正/預(yù)防措施。巡檢：由檢驗(yàn)人員根據(jù)規(guī)定的檢驗(yàn)過程、頻次和方法，到工作現(xiàn)場進(jìn)行跟蹤檢驗(yàn)。a)檢驗(yàn)人員必須對操作者的日常工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，若發(fā)現(xiàn)服務(wù)過程的個(gè)項(xiàng)不符合工藝、規(guī)范要求或違反操作規(guī)程，檢驗(yàn)人員必須及時(shí)向操作者指出，督促糾正，若不聽勸告，應(yīng)立

7、即向生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人反饋。b)在服務(wù)過程中，檢驗(yàn)人員應(yīng)按過程質(zhì)量檢驗(yàn)文件的規(guī)定要求進(jìn)行巡檢，并記錄檢驗(yàn)結(jié)果，填寫《制程檢驗(yàn)報(bào)告》，若巡檢時(shí)發(fā)現(xiàn)過程質(zhì)量不符合規(guī)定要求時(shí)，則應(yīng)對類似已檢驗(yàn)項(xiàng)目的服務(wù)過程按檢驗(yàn)指導(dǎo)書再復(fù)核和加倍抽查，并作檢驗(yàn)記錄。c)在服務(wù)過程中，檢驗(yàn)人員發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)和服務(wù)質(zhì)量有異常波動(dòng)時(shí)，及時(shí)向生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人報(bào)告，并參與分析。d)過程生產(chǎn)和服務(wù)完成后，還需經(jīng)檢驗(yàn)人員再評估、驗(yàn)證、認(rèn)可，方能將生產(chǎn)和服務(wù)轉(zhuǎn)入下道工序。4.4.5下道工序發(fā)現(xiàn)上道工序有質(zhì)量問題時(shí)，有權(quán)拒絕并要求上道工序責(zé)任部門/責(zé)任者進(jìn)行復(fù)查。第4頁共

8、4頁產(chǎn)品和服務(wù)的放行控制程序4.5最終生產(chǎn)和服務(wù)的監(jiān)視和測量4.5.1最終生產(chǎn)和服務(wù)監(jiān)視和測量的條件a)為確保生產(chǎn)和服務(wù)的最終質(zhì)量，應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)和服務(wù)企業(yè)制訂的最終檢驗(yàn)指導(dǎo)書，進(jìn)行最終檢驗(yàn)和評估；b)最終檢測和評估是檢驗(yàn)人員按最終檢驗(yàn)指導(dǎo)書的要求決定生產(chǎn)和服務(wù)是否放行所進(jìn)行的活動(dòng)。進(jìn)行最終檢驗(yàn)和評估的條件是采購物資的檢驗(yàn)和評估、過程檢驗(yàn)和評估均已