質(zhì)量體系全套程序文件質(zhì)量記錄清單.doc

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1、程序文件質(zhì)量記錄清單序號所屬文件代號所屬文件名稱記錄編號記錄名稱1Q/TX.G(QMS)4201-2014文件控制程序TX/JL09.WK-01《文件目錄》2TX/JL09.WK-02《文件發(fā)放、回收記錄》3TX/JL09.WK-03《文件借閱、復(fù)印記錄》4TX/JL09.WK-04《文件更改申請單》5TX/JL09.WK-05《文件銷毀申請單》6TX/JL09.WK-06《文件移交清單》7TX/JL09.WK-07《外來文件目錄》8TX/JL09.WK-08《文件、記錄檢查表》9TX/JL09.WK-09《文件銷毀、保管記錄》

2、10Q/TX.G(QMS)5601-2014管理評審控制程序TX/JL06.GP-01《管理評審計(jì)劃》11TX/JL06.GP-02《管理評審記錄》12TX/JL06.GP-03《管理評審簽到表》13TX/JL06.GP-04《管理評審報(bào)告》14TX/JL06.GP-05《管理評審改進(jìn)措施》15Q/TX.G（QMS）6201-2014人力資源控制程序TX/JL07.RZ-01《年度人員招聘計(jì)劃表》16TX/JL07.RZ-02《人員需求申請表》17TX/JL07.RZ-03《面試印象評價(jià)表》18TX/JL07.RZ-04《員工轉(zhuǎn)

3、正審批表》19TX/JL07.RZ-05《崗位變動(dòng)申請表》20TX/JL07.RZ-06《員工調(diào)（分）配通知單》21TX/JL07.RZ-07《年度員工培訓(xùn)計(jì)劃表》22TX/JL07.RZ-08《培訓(xùn)簽到表》23TX/JL07.RZ-09《解除員工勞動(dòng)關(guān)系審批表》24TX/JL07.RZ-10《培訓(xùn)記錄表》25Q/TX.G（QMS）6301-2014基礎(chǔ)設(shè)備與工作環(huán)境控制程序TX/JL04.SB-01《設(shè)備、設(shè)施臺帳》26TX/JL04.SB-02《年度設(shè)備需求計(jì)劃》27TX/JL04.SB-03《設(shè)備申購單》28TX/JL04

4、.SB-04《設(shè)備驗(yàn)收單》29TX/JL04.SB-05《設(shè)備移交單》30TX/JL04.SB-06《設(shè)備維修記錄表》31TX/JL04.SB-07《設(shè)備維修單》32TX/JL04.SB-08《設(shè)備報(bào)廢審批表》33TX/JL04.SB-09《設(shè)備啟用、封存申請表》34TX/JL04.SB-10《年度設(shè)備保養(yǎng)維修計(jì)劃》35TX/JL04.SB-11《設(shè)備外協(xié)送修單》36TX/JL04.SB-12《作業(yè)環(huán)境檢查記錄表》37Q/TX.G(QMS)7201-2014與顧客有關(guān)的過程控制程序TX/JL01.GK-01《合同評審表》38TX

5、/JL01.GK-02《銷售合同管理臺帳》39Q/TX.G(QMS)7301-2014設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序TX/JL02.CK-01《項(xiàng)目開發(fā)建議書》40TX/JL02.CK-02《可行性分析報(bào)告》41TX/JL02.CK-03《項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告》42TX/JL02.CK-04《項(xiàng)目任務(wù)書》43TX/JL02.CK-05《評審意見表》44TX/JL02.CK-06《項(xiàng)目輸入評審報(bào)告》45TX/JL02.CK-07《項(xiàng)目輸出評審報(bào)告》46TX/JL02.CK-08《項(xiàng)目驗(yàn)證報(bào)告》47TX/JL02.CK-09《項(xiàng)目調(diào)整申請報(bào)告》48TX

6、/JL02.CK-10《項(xiàng)目鑒定報(bào)告》49TX/JL02.CK-11《可行性分析評審表》50TX/JL02.CK-12《項(xiàng)目移交清單》51Q/TX.G(QMS)7302-2014工藝質(zhì)量控制程序TX/JL03.JS-02《技術(shù)更改申請單》52Q/TX.G(QMS)7401-2014采購控制程序TX/JL05.CG-01《供方評定表》53TX/JL05.CG-02《合格供方名錄》54TX/JL05.CG-03《采購計(jì)劃》55TX/JL05.CG-04《采購申請單》56TX/JL05.CG-05《供方業(yè)績評定表》57TX/JL05.

7、CG-06《送檢單》58Q/TX.G(QMS)7501-2014生產(chǎn)過程控制程序TX/JL04.SC-01《月生產(chǎn)計(jì)劃》59TX/JL04.SC-02《月生產(chǎn)報(bào)表》60TX/JL04.SC-03《年生產(chǎn)計(jì)劃》61TX/JL04.SC-04《年生產(chǎn)報(bào)表》62TX/JL04.SC-05《生產(chǎn)異常報(bào)告單》63TX/JL04.SC-06《工藝附件更換清洗記錄表》64TX/JL04.SC-07《原紗烘制記錄表》65TX/JL04.SC-08《原料加料記錄表》66TX/JL04.SC-09《漏板澆筑與安裝表》67TX/JL04.SC-10《

8、拉絲熔爐運(yùn)行記錄》68Q/TX.G(QMS)7502-2014服務(wù)提供控制程序TX/JL01.FW-01《顧客來電、來函登記表》69TX/JL01.FW-02《顧客意見處理表》70TX/JL01.FW-03《顧客情況一覽表》71Q/TX.G(QMS)7601-2