管理評審計劃和報告

《管理評審計劃和報告》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內容在行業(yè)資料-天天文庫。

1、管理評審計劃一、目的：評審ISO9001：2015質量管理體系運行的持續(xù)適宜性、充分性和有效性,找出存在的問題并不斷改進。二、評審內容：1、內部/外部審核情況；2、質量方針適宜性及質量目標達成情況；3、顧客投訴及處理、客戶滿意度調查情況；4、產(chǎn)品質量狀況及過程業(yè)績；5、預防及糾正措施實施情況及效果性；6、以往管理評審的跟蹤措施；7、體系的變更及改進的建議等。8、資源的充分性。9、風險和機遇措施的有效性。10、企業(yè)內外部環(huán)境變化影響。三、時間和地點：時間：2016年11月30日下午3時；地點：公司茶水間會議室。四、參加人員：副總經(jīng)理（主持）、管理者代表、各部門

2、主管。五、以下為會議主要議程和相關討論方向，請各部門在管理評審會議前做好準備：最高管理者：風險和機遇措施的有效性。/企業(yè)內外部環(huán)境變化影響。管理者代表：體系運行的業(yè)績和需改進之處/內審總結報告及預防糾正措施完成情況/質量方針適宜性；其他各部門主管請準備好本年度質量目標的達成情況。裝配課：質量目標的達成統(tǒng)計；審批：年月日制定：年月日管理評審報告審核編號：審2016--01編寫：日期：審批：日期:管理評審報告一、評審目的：通報及總結公司2016年ISO9001：2015質量管理體系內審情況和糾正預防措施實施情況，檢查文件化的質量管理體系運行后的工作，評估公司IS

3、O9001：2015質量管理體系持續(xù)的適宜性、有效性及充分性，并對不合格情況及時進行改進。二、評審內容：1、內部、外部審核情況；2、上次管理評審的追蹤；3、質量方針適宜性及質量目標達成情況討論；4、顧客投訴的處理、客戶滿意度調查情況分析；5、產(chǎn)品質量狀況及過程業(yè)績的討論；6、預防及糾正措施實施情況及其效果性；7、資源的充分性。8、風險和機遇措施的有效性。9、企業(yè)內外部環(huán)境變化影響。10、體系的變更及任何改進的建議等。三、時間和地點：時間：2016年12月30日15：00-17:00時；地點：茶水間會議室。四、參加人員：副總經(jīng)理（主持）、管理者代表、各部門主管

4、。五、具體內容：內部審核情況。內審小組于2016年11月對公司進行了內審，內審過程發(fā)現(xiàn)的各項不符合項（共15項），均已采取了相應的糾正及預防措施，糾正措施已經(jīng)驗證，并取得了較好的效果。本次內審，存在的主要問題如下：1.文件管理制度不到位。如：工程課在發(fā)放設變圖紙時，未能及時對作廢文件回收。2.裝配課抽屜組2016年9月2日報表修改沒有修改人簽名。3.裝配課執(zhí)行體組2016年11月1日在生產(chǎn)時，沒有及時更換作業(yè)指導書，導致生產(chǎn)的機型和現(xiàn)場懸掛的指導書不一致。4.裝配課抽屜組的2016年9月份設備點檢表出現(xiàn)9月31日點檢5.裝配課未能提供本部門KPI報廢率統(tǒng)計的

5、依據(jù)。6.研發(fā)課質量目標中“工程打樣一次合格率“未做統(tǒng)計。7.生產(chǎn)，采購、管理課、研發(fā)和倉庫未提供本部門的風險評估及應對措施。8.采購課合格供應商管理目錄包含美勒供應商，需重新整理9.美勒新增為供應商，無相關管理評審信息；供應商管理評審表無調查日期，無品管、工程簽字（泰琛實業(yè)）10.采購課質量目標不完善11.倉管課設備無相關保養(yǎng)維護計劃、記錄12.倉管課退料單版本有2種，正確表單編號FM-ZC-001；領料單1500634無倉管員、領料員簽字13.生管課文件未歸檔、整理14.生管課、業(yè)務部內銷課無明確風險評估及應對措施15.品管課DH501543游標卡尺無暫

6、停使用標示。2016年12月20-21日，南德TUV龍老師和李老師對我司進行了本年度的ISO9001:2015版的換證審核，在審核中發(fā)現(xiàn)了5項輕微的不符合項及部分口頭改善項目，其中輕微不符合項涉及到管理課、品管課、管代、倉庫和生產(chǎn)五個部門。從今年的內審和外審來看，大部分部門對ISO9001：2015體系較為熟悉，能按程序進行過程控制，且在不斷進步中?；旧夏軡M足ISO9001：2015體系運行要求，取得一定的成效。但同時也存在著對新版ISO9001：2015體系了解不夠深入，對新增加的要求知其然不知其所以然；有部分部門因換人比較頻繁導致新員工對ISO9001

7、：2015體系不甚了解；特別是對質量記錄重視程度不夠，存在有過程控制但質量記錄不規(guī)范的，記錄填寫不全的，記錄隨意涂改等的現(xiàn)象。這些問題都值得引起我們高度關注，要加強自己的學習同時不斷對新老員工進行相關培訓，要改變不良的工作習慣，要積極主動融入到體系中來，善于發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題，確保公司ISOISO9001：2015體系更加適宜、充分及有效。1、公司的質量方針是適應公司實際運作和發(fā)展方向，整體上是持續(xù)適宜的；各部門質量目標達成情況如下：公司總體質量目標：1）成品檢驗合格率≥98%。2）顧客滿意度≥95分。3）IQC檢驗合格率≥95%。4)月客訴件數(shù)≤

8、3件根據(jù)各部門達成情況看，公司今年度質量目標達成如下