財務(wù)科評審細(xì)則--牽頭

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1、----------專業(yè)最好文檔，專業(yè)為你服務(wù)，急你所急，供你所需-------------文檔下載最佳的地方財務(wù)科評審細(xì)則牽頭部分2.4.2.1為患兒提供辦理入院、出院手續(xù)個性化服務(wù)和幫助。財務(wù)科（住院處）負(fù)責(zé)護(hù)理部、門診部協(xié)助【Ｃ】財務(wù)科（住院處）1.辦理入院、出院、轉(zhuǎn)院手續(xù)便捷，分時段或床邊辦理出院手續(xù)，提供24小時服務(wù)。2.有為特殊患兒（如殘疾人、無近親屬陪護(hù)行動不便患兒等）入院、出院提供多種服務(wù)的便民措施。護(hù)理部（臨床科室）3.危重患兒應(yīng)先搶救并及時辦理入院手續(xù)。財務(wù)科（住院處）、護(hù)理部（臨床科室）[查閱資料]1.查看醫(yī)院退出的為特殊患兒（如殘疾

2、人、無近親屬陪護(hù)行動不便患兒等）入院、出院提供多種服務(wù)的便民措施的規(guī)定。2.職能部門是檢查記錄、工作總結(jié)及整改效果評估報告。[現(xiàn)場核查]1.跟隨辦理入院、出院手續(xù)患兒（各一名），了解流程是否合理、便捷。2.查看為特殊患兒（如殘疾人、無近親屬陪護(hù)行動不便患兒等）提供的便民所示與實施情況。【Ｂ】符合“Ｃ”，并財務(wù)科、門診部、護(hù)理部職能部門對上述工作進(jìn)行督導(dǎo)、檢查、總結(jié)、反饋，有改進(jìn)措施。[訪談?wù){(diào)查]詢問職能部門的管理人員與急診科工作人員各1名，了解相關(guān)督導(dǎo)檢查與整改效果評估情況?！荆痢糠稀埃隆?，并財務(wù)科、門診部、護(hù)理部持續(xù)改進(jìn)入院服務(wù)有成效。[跟蹤核實]醫(yī)院

3、提供案例說明，醫(yī)院從制度、流程、設(shè)施等方面，采取一系列相配套的改進(jìn)措施，使入院、出院服務(wù)更加貼近患兒的需求，更加人性化，得到患兒及其家長好評。【釋義參考】合理、便捷：急診診斷明確需要住院患兒，應(yīng)收入相關(guān)?？撇》俊ａt(yī)院應(yīng)建立急診患兒優(yōu)先住院的制度與機制，保證急診處置后需住院治療的患兒能夠及時收入相應(yīng)的病房。1級和2級急診患兒住院轉(zhuǎn)運時應(yīng)有急診醫(yī)護(hù)人員護(hù)送至住院病房，并完成床旁交接。轉(zhuǎn)運途中配備便攜式多參數(shù)監(jiān)護(hù)儀、氧氣供應(yīng)裝置、簡易呼吸器等，必要時配備轉(zhuǎn)運呼吸機、負(fù)壓吸引裝置等。[中華人民共和國行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)WS∕T390-2012醫(yī)院急診科規(guī)范化流程6.2]。--

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5、管理體制和機構(gòu)設(shè)置合理。財務(wù)科負(fù)責(zé)【Ｃ】財務(wù)科1.根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求，制訂健全醫(yī)院財務(wù)管理制度，并根據(jù)政策法規(guī)變動情況及時更新。2.實行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，集中管理”的財務(wù)管理體制，醫(yī)院財務(wù)活動在院長及總會計師領(lǐng)導(dǎo)下，由醫(yī)院財務(wù)部門集中管理。3.有內(nèi)部監(jiān)督制度和經(jīng)濟(jì)責(zé)任制。4.有月度、季度、年度財務(wù)報告。5.年度財務(wù)報告按規(guī)定經(jīng)過注冊會計師審計。6.相關(guān)人員知曉本部門、本崗位的制度要求。【查閱資料】1.醫(yī)院制訂的財務(wù)管理制度及根據(jù)政策法規(guī)更新說明。2.醫(yī)院制訂的財務(wù)內(nèi)部監(jiān)督制度和經(jīng)濟(jì)責(zé)任制。3.查閱醫(yī)院相關(guān)文件，評價是否實行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，集中管理”財務(wù)管理體制。

6、4、抽查月度、季度、年度財務(wù)報告。5、本部門、本崗位的制度培訓(xùn)資料。【場核核查】隨機抽查各類財務(wù)報表各2份，是否均有注冊會計師審計記錄；【訪談?wù){(diào)查】隨機抽查5名相關(guān)人員對本部門、本崗位的制度要求的知曉率≥90%.【Ｂ】符合“Ｃ”，并財務(wù)科1.定期開展財務(wù)管理制度的培訓(xùn)與教育，對更新后財務(wù)管理制度有培訓(xùn)的記錄。2.財務(wù)監(jiān)督實行事前、事中、事后監(jiān)督相結(jié)合，日常監(jiān)督與專項檢查相結(jié)合，并接受上級有關(guān)部門監(jiān)督?！静殚嗁Y料】1查看財務(wù)部門提供的財務(wù)管理制度培訓(xùn)資料。2.醫(yī)院財務(wù)管理制度更新的相關(guān)資料。3.院內(nèi)、院外財務(wù)監(jiān)督及相關(guān)專項檢查記錄?！荆痢糠稀埃隆保⒇攧?wù)科

7、1.無違法違規(guī)案件，無“小金庫”。2.有定期財務(wù)管理總結(jié)分析報告，持續(xù)改進(jìn)財務(wù)工作?！静殚嗁Y料】查醫(yī)院定期財務(wù)管理總結(jié)分析報告及改進(jìn)意見?！靖櫤藢崱繌尼t(yī)院財務(wù)管理總結(jié)分析報告抽取1項改進(jìn)意見，評價落實情況。【訪談?wù){(diào)查】從上級主管部門了解核實，評審周期內(nèi)無違法違規(guī)案件，沒有“小金庫”現(xiàn)象。【釋義參考】統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，集中管理：1.《醫(yī)院財務(wù)制度》第七條規(guī)定，醫(yī)院實行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、集中管理”的財務(wù)管理體制。醫(yī)院的財務(wù)活動在醫(yī)院負(fù)責(zé)人及總會計師領(lǐng)導(dǎo)下，由醫(yī)院財務(wù)部門統(tǒng)一管理。這樣規(guī)定，一是有利于加強財務(wù)管理，維護(hù)財務(wù)紀(jì)律；二是有利于醫(yī)院統(tǒng)籌安排各項資金，發(fā)揮醫(yī)院資金的

8、整體效益；三是有利于醫(yī)院財務(wù)管理的規(guī)范化、制度化，提高財務(wù)管理水平