質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核全套資料

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1、年度內(nèi)審計劃編號：LD/JL－8.2.2－01審核目的確定質(zhì)量管理體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合性以及實施和保持的有效性。審核范圍　XXXXX產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)全過程。審核依據(jù)a)ISO9001:2000；b)公司質(zhì)量管理體系文件；c)公司適用的法律、法規(guī)；d)合同。實施項目及要點(diǎn)時間(2003年)負(fù)責(zé)人協(xié)助人1、成立內(nèi)審組管理者代表2.開展質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核3、不合格項糾正4、跟蹤審核5、完善各部門內(nèi)審檢查表6、開展管理評審7、接受第三方正式審核備注編制人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期審核實施計劃編號：LD/JL－8.2.2－021、審核目的

2、：檢查本企業(yè)質(zhì)量體系是否正常運(yùn)行，評價質(zhì)量體系運(yùn)行的符合性、有效性。2、審核性質(zhì)：內(nèi)部審核3、審核范圍：XXXX的生產(chǎn)和服務(wù)全過程涉及到的所有部門。4、審核依據(jù)：ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量手冊、程序文件、相關(guān)法律、法規(guī)及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。5、審核組長：　(第一組)　　　　　　　組員：(第二組)6、審核時間：2003.5.29　壹天審核日程審核時間審核活動安排審核條款第一組8：00－8：30首次會議8：30－9：30總經(jīng)理4.1，5.1，5.2，5.3，5.4.1，5.5.1，5.5.2，5.5.3，5.6，6.1，

3、8.5.19：30－10：00管理者代表4.2.1，5.5.2，5.4.1，5.2，8.2.2，8.5.110：00－12：00辦公室4.2.1，4.2.2，4.2.3，4.2.4，5.4.1，5.5.1，5.6，6.2，8.3，8.4，8.5.114：00－16：30供銷部5.5.1，5.4.1，4.2.3，4.2.4，7.2，7.4.1，7.4.2，7.4.3，7.5.5，8.2.1，8.4，8.3，8.5.116：30－17：00審核組會議第二組8：00－12：00質(zhì)檢部5.5.1/5.4.1/4.2.3/4

4、.2.4/5.4.2/7.1/7.6/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.513：00－16：00生技部及車間5.5.1，5.4.1，4.2.3，4.2.4，6.3，6.4，7.5，8.2.3，8.3，8.4，8.5.116：00－17：00審核組內(nèi)部會議17：00－17：30末次會議編制：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表編號：LD/ZG/JL-8.2.2-03頁碼：1/3被審核部門總經(jīng)理審核時間審核員標(biāo)準(zhǔn)條款號檢查內(nèi)容檢查記錄4.1質(zhì)量管理體系總要求1．請總經(jīng)理簡單談?wù)勝F公司建立質(zhì)

5、量管理體系的目的是什么?2．請總經(jīng)理簡單回顧一下本公司貫標(biāo)活動的過程及不同階段的工作情況。3．質(zhì)量管理體系文件分幾個層次?大致都包括什么內(nèi)容?4．請總經(jīng)理談?wù)劊瑸槭构举|(zhì)量管理體系正常運(yùn)作，本公司建立了哪幾個大的服務(wù)提供過程？5．公司確定了什么準(zhǔn)則和方法來控制這幾個大的過程，以確保其有效運(yùn)行？6．公司選擇了哪些外包過程？對這些外包過程如何進(jìn)行控制？1、進(jìn)一步提高質(zhì)量管理水平，規(guī)范公司各種管理制度，對外向社會各界及我們的客戶證明公司有能力持續(xù)穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的能力；2、貫標(biāo)動員大會、任命管理者代表

6、、成立貫標(biāo)小組、進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)、編制文件、試運(yùn)行、培訓(xùn)內(nèi)審員、開展內(nèi)審活動。3、文件分二個層次、第一層為質(zhì)量手冊（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、程序文件）第二層次為支持性工作文件和記錄表格。4、銷售職能；采購職能；辦公室職能、生產(chǎn)、質(zhì)量技術(shù)職能等服務(wù)提供過程。1、公司制定了質(zhì)量手冊、工作標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等作業(yè)文件來控制以上過程，以確保體系其有效運(yùn)行。2、本公司無外包過程5.1管理承諾總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)承諾要建立、實施文件化的質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。為了證明你已經(jīng)實踐了自己的承諾，你能否提供以下證據(jù)？1.是否已向全

7、體員工傳達(dá)了滿足顧客和法律法規(guī)的重要性？在什么時間，什么地點(diǎn)，用什么方式傳達(dá)過？能否提供記錄？2.是否制定了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)？3.是否進(jìn)行了管理評審工作？4.總經(jīng)理為使公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，是否確定了資源的需求并提供了充分的資源？1、在公司的啟動會議上向全體員工傳達(dá)了滿足法律法規(guī)重要性，具體的內(nèi)容記錄保存于辦公室的會議記錄中。2、親自制定了質(zhì)量方針并由管理者代表負(fù)責(zé)了質(zhì)量目標(biāo)的制定。3、總經(jīng)理親自主持了管理評審會議。時間定于5月下旬。4、在管理者代表的協(xié)助下，總經(jīng)理在公司力所能及的情況下，最大限度地確保

8、了人、財、物各方面資源的需求。舉例說明。如生產(chǎn)上所需的設(shè)備（數(shù)控車床等）防非典方面的資源等；1、5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)1．總經(jīng)理通過什么方式來了解顧客的需求和期望（包括顧客明示的和隱含的需求和期望）？比如可以通過市場調(diào)研、信息反饋、直接與顧客接觸，媒體等方式，你能舉出例子提供相應(yīng)的證據(jù)嗎？2．為了滿足已確定的顧客的需求和期望，公司是否已將這些需求和期望轉(zhuǎn)化成