澄邁政協(xié)部門(mén)2017部門(mén)決算

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1、澄邁縣政協(xié)部門(mén)2017年度部門(mén)決算目錄一、部門(mén)概況3（一）部門(mén)職責(zé)3（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置3二、2017年度部門(mén)決算報(bào)表3（一）收入支出決算總表（見(jiàn)正文附件）3（二）收入決算表（見(jiàn)正文附件）3（三）支出決算表（見(jiàn)正文附件）3（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表（見(jiàn)正文附件）3（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表3（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表3（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表3（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表3三、2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明4（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明4（二）收入決算情況說(shuō)

2、明4（三）支出決算情況說(shuō)明413（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明5（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明5（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明6（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明7（八）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明9（九）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明10四、名詞解釋1113一、部門(mén)概況（一）部門(mén)職責(zé)：政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政等工作。（二）部門(mén)決算單位構(gòu)成：縣政協(xié)、縣政協(xié)辦及各專委會(huì)納入政協(xié)機(jī)關(guān)部門(mén)2017年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：1.政協(xié)機(jī)關(guān)二、2017年度部門(mén)決算報(bào)表（一）收入支出決算

3、總表（見(jiàn)正文附件）。（二）收入決算表（見(jiàn)正文附件）。（三）支出決算表（見(jiàn)正文附件）。（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表（見(jiàn)正文附件）。（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（見(jiàn)正文附件）。（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表（見(jiàn)正文附件）。（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（見(jiàn)正文附件）。（八）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（見(jiàn)正文附件）。13三、2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。2017年度收入685.07萬(wàn)元，支出672萬(wàn)元，與2016年度相比，收入減少97.4萬(wàn)元，支

4、出減少138.81萬(wàn)元。收入下降14.2%，支出下降20.6%。主要原因：嚴(yán)格控制，歷行節(jié)約。（2017年度收入、支出總計(jì)數(shù)，可取自公開(kāi)01表收入支出決算總表收入總計(jì)欄和支出總計(jì)欄，收入總計(jì)等于支出總計(jì)。2016年度收支總計(jì)數(shù)可取自2016年度部門(mén)決算報(bào)表收入支出決算總表收入總計(jì)欄和支出總計(jì)欄。）（二）收入決算情況說(shuō)明。本年收入合計(jì)685.07萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入675.79萬(wàn)元，占98.6%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入90.8萬(wàn)元

5、，占1.4%。（上述各項(xiàng)收入數(shù)字可取自公開(kāi)02表收入決算表。）（三）支出決算情況說(shuō)明。本年支出合計(jì)672萬(wàn)元，其中：基本支出401.66萬(wàn)元，占59.7%；項(xiàng)目支出270.33萬(wàn)元，占40.3%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。13（上述各項(xiàng)支出數(shù)字可取自公開(kāi)03表支出決算表。）（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。2017年度財(cái)政撥款收入、總計(jì)675.79萬(wàn)元，支出總計(jì)672萬(wàn)元，與2016年度相比，財(cái)政撥款收入減少106.65萬(wàn)元，支出減少138.81萬(wàn)元，下降15

6、.7%。主要原因：嚴(yán)格控制，歷行節(jié)約。（2017年度財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)數(shù)可取自公開(kāi)04表財(cái)政撥款收入支出決算總表收入總計(jì)欄和支出總計(jì)欄。收入總計(jì)等于支出總計(jì)。2016年度收支總計(jì)數(shù)可取自2016年度部門(mén)決算報(bào)表財(cái)政撥款收入支出決算總表收入總計(jì)欄和支出總計(jì)欄。）（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出672萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2016年度相比，財(cái)政撥款支出減少138.81萬(wàn)元，下降20.6%。2.財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。201

7、7年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出672萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出580.7萬(wàn)元，占86.4%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出31.47萬(wàn)元，占4.7%；住房保障（類）支出20.18萬(wàn)元，占3%。13（根據(jù)各部門(mén)（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類類級(jí)科目填列）3.財(cái)政撥款支出決算具體情況。2017年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為547.6萬(wàn)元，支出決算為672萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：（1）一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為394.2萬(wàn)元，支出決算為580.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%

8、。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加政協(xié)委員外省培訓(xùn)兩次60.168元。（本部分支出決算數(shù)字可取自公開(kāi)05表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表，年初預(yù)算數(shù)可取自各部門(mén)（單位）年初預(yù)算大本。）（根據(jù)各部門(mén)（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目填列）（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明