倉庫出入庫管理流程

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1、倉庫出入庫及盤點(diǎn)管理流程總則為了規(guī)范倉庫物料管理，合理控制庫存，減少庫存資金占用以便物料收發(fā)有序的流轉(zhuǎn)，制定以下操作流程。第一節(jié)、物料采購入庫管理流程第一條.由采購部對(duì)供應(yīng)商下發(fā)物料采購計(jì)劃單，并注明采購物料的品名、規(guī)格、數(shù)量及到貨時(shí)間。第二條.庫管員根據(jù)采購計(jì)劃單，核對(duì)到貨物料數(shù)量及時(shí)間，預(yù)期未到貨應(yīng)及時(shí)向采購部門主管反應(yīng)，由采購部門催促供應(yīng)商。到貨物料倉庫應(yīng)先清點(diǎn)數(shù)量，并取樣抽查，如發(fā)現(xiàn)短缺少貨現(xiàn)象，應(yīng)向采購部門主管反應(yīng)，由采購部與供應(yīng)商聯(lián)系。第三條、采購物料到貨，由采購員填制一式四聯(lián)的采購驗(yàn)收入庫單傳遞給庫管員，采購員

2、（供應(yīng)商）協(xié)助配合庫管員在待檢區(qū)根據(jù)采購計(jì)劃單，核對(duì)物料規(guī)格型號(hào)，清點(diǎn)數(shù)量，核對(duì)準(zhǔn)確后由庫管員通知進(jìn)料檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)員按進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物料進(jìn)行檢驗(yàn)，庫管員對(duì)檢驗(yàn)合格的物料辦理入庫手續(xù)，不合格物料嚴(yán)禁入庫。第四條采購員、庫管員、進(jìn)料檢驗(yàn)員、廠商在入庫單上簽字確認(rèn)：第五條“送貨聯(lián)”由采購員，作為送貨和掛帳報(bào)銷憑證；“庫房聯(lián)”庫管員留存，作為登記庫存賬簿憑證；“財(cái)務(wù)聯(lián)”財(cái)務(wù)部留存作為成本核算憑證（由庫管員暫為保管并及時(shí)交財(cái)務(wù)部門）；“存根聯(lián)”由廠商留存。第六條填制單據(jù)時(shí)物料代碼、物料名稱、規(guī)格型號(hào)、標(biāo)識(shí)，必須填寫完整，字跡復(fù)

3、寫清楚，對(duì)于新增物料代碼應(yīng)由庫管員申請(qǐng)后補(bǔ)填。第七條、對(duì)于消耗物料（勞保用品、工具等）采購，物料到貨必須先送到倉庫辦理入庫手續(xù)，然后采購員通知申購部門領(lǐng)用并辦理出庫手續(xù)，嚴(yán)禁辦理一進(jìn)一出的入庫、出庫手續(xù)。第八條、辦公用品采購入庫后，由行政部到庫房辦理出庫手續(xù)，行政部辦公室指定專人管理。第二節(jié)、物料出庫管理流程第一條、生產(chǎn)車間內(nèi)勤根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃單打印生產(chǎn)領(lǐng)料單，經(jīng)生產(chǎn)車間主任審核，審核后由領(lǐng)料員送倉庫備料。生產(chǎn)領(lǐng)料單應(yīng)提前一天送交倉庫，庫管員應(yīng)根據(jù)車間生產(chǎn)領(lǐng)料單提前將所需材料配好，生產(chǎn)領(lǐng)料單一式三聯(lián)，由庫管員、領(lǐng)料員、生產(chǎn)部門主

4、管在領(lǐng)料單上簽字，第二條、“生產(chǎn)聯(lián)”領(lǐng)料員留存，作為生產(chǎn)車間統(tǒng)計(jì)依據(jù)，歸檔到生產(chǎn)內(nèi)勤；“庫房聯(lián)”庫管員留存，作為登記保管賬簿的憑證；“財(cái)務(wù)聯(lián)”財(cái)務(wù)部留存，作為成本核算憑證（由庫管員代為保管，及時(shí)交財(cái)務(wù)部門）。第三條、每份領(lǐng)料單中的物料應(yīng)是同一個(gè)庫管員保管的物料，對(duì)于臨時(shí)需用的物料應(yīng)由生產(chǎn)車間領(lǐng)料員填制手寫領(lǐng)料單，對(duì)于倉庫物料不足的應(yīng)按倉庫實(shí)際庫存量備料，物料到貨后應(yīng)另行填制手寫領(lǐng)料單將物料領(lǐng)足。第四條、車間領(lǐng)料員根據(jù)生產(chǎn)領(lǐng)料單認(rèn)真核實(shí)庫房人員的配貨數(shù)量，采取抽查方式確認(rèn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確后在領(lǐng)料單上簽字，若出現(xiàn)數(shù)量不符或混料現(xiàn)象，領(lǐng)料

5、員及時(shí)通知庫管員補(bǔ)足物料或?qū)⑽锪侠砬?，庫管員應(yīng)嚴(yán)格按照領(lǐng)料單發(fā)料，不許多發(fā)或少發(fā)物料。第五條、生產(chǎn)車間領(lǐng)料由領(lǐng)料員負(fù)責(zé)領(lǐng)料，非領(lǐng)料人員未經(jīng)許可不得進(jìn)入倉庫領(lǐng)料。第六條、生產(chǎn)領(lǐng)料單應(yīng)填寫物料代碼、物料名稱、規(guī)格、標(biāo)識(shí)，庫管人員認(rèn)真核對(duì)領(lǐng)料單，若有填寫模糊、不清晰或代碼錯(cuò)誤或涂改，庫房應(yīng)讓其重新填寫或拒絕發(fā)料。對(duì)于特殊原因領(lǐng)料不能填寫領(lǐng)料單的應(yīng)打臨時(shí)借條，事后應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦領(lǐng)料單據(jù)，但不得超過一天。第七條、對(duì)于設(shè)備部領(lǐng)用單位價(jià)值較高的物料等實(shí)行“以舊換新”方式領(lǐng)料，照常填寫領(lǐng)料單。第八條、庫管員依據(jù)手續(xù)齊全的入庫單據(jù)和領(lǐng)料單據(jù)作好倉

6、庫明細(xì)帳，做到日清日結(jié)。第九條、在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)物料不足，生產(chǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)通知生產(chǎn)內(nèi)勤由生產(chǎn)內(nèi)勤填寫補(bǔ)料單，經(jīng)生產(chǎn)部門主管批準(zhǔn)，領(lǐng)料員進(jìn)行補(bǔ)料。第十條、本批訂單生產(chǎn)結(jié)束后，有多余物料，應(yīng)及時(shí)辦理退料手續(xù)。第三節(jié)、不良品處理：第一條、供應(yīng)商到貨經(jīng)檢測(cè)不合格的物料，按不合格品控制程序處理。第二條、生產(chǎn)過程中領(lǐng)用的物料不合格需退倉庫時(shí)，車間應(yīng)分類包裝標(biāo)識(shí)并注明數(shù)量，經(jīng)品管員確認(rèn)簽字后方可退入倉庫，退入倉庫的按不合格品處理流程處理。若產(chǎn)品包裝雜亂、標(biāo)識(shí)不清，倉庫拒絕入庫。第三條、不良的半成品以及生產(chǎn)中的不良組合配件需退倉庫時(shí)，重要配件車

7、間應(yīng)將其拆分恢復(fù)到原器件方可退貨，否則倉庫拒收。第四節(jié)、產(chǎn)成品入庫管理流程第一條生產(chǎn)的產(chǎn)品（成品、半成品）經(jīng)檢驗(yàn)合格，由生產(chǎn)員工填制一式三聯(lián)產(chǎn)品入庫單，檢驗(yàn)員、庫管員簽字確認(rèn)：“生產(chǎn)聯(lián)“生產(chǎn)部留存，作為生產(chǎn)日?qǐng)?bào)憑證；“倉庫聯(lián)“倉管員留存，作為登記庫存帳簿憑證；“財(cái)務(wù)聯(lián)“財(cái)務(wù)部留存，作為成本核算憑證（由倉管員代為保管，及時(shí)交財(cái)務(wù)部門）。第二條車間生產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)在產(chǎn)品完成次日前辦理入庫手續(xù)，并將產(chǎn)品堆碼整齊存放在指定位置，以便核實(shí)數(shù)量。對(duì)堆放不齊的產(chǎn)品倉庫有權(quán)拒絕入庫。第三條入庫時(shí)庫管員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)數(shù)量，確認(rèn)無誤后在入庫單上簽字。第五

8、節(jié)、產(chǎn)品出庫管理流程第一條產(chǎn)品需出貨時(shí)銷售部內(nèi)勤應(yīng)提前一天通知成品庫管員，成品庫管員應(yīng)做好出庫前的準(zhǔn)備工作，運(yùn)輸車輛到達(dá)時(shí)，物質(zhì)部庫管根據(jù)銷售出庫單上內(nèi)容及實(shí)際發(fā)貨情況打印一式四聯(lián)出庫單，通知協(xié)管員組織人員裝貨，駕駛員配合成品庫管員核對(duì)、清點(diǎn)出庫產(chǎn)品數(shù)量，準(zhǔn)確無誤后駕駛員、庫管員，在出庫單