2018質(zhì)量部管理評(píng)審輸入報(bào)告

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1、2018年質(zhì)量部管理評(píng)審輸入報(bào)告本次管理評(píng)審輸入資料統(tǒng)計(jì)時(shí)間段為2017年1月-2017年12月一、內(nèi)外部審核情況：1、內(nèi)部審核：技術(shù)質(zhì)量部協(xié)同思創(chuàng)通客戶(hù)代表分別于2017年5月組織對(duì)公司進(jìn)行內(nèi)部審核，共開(kāi)具1個(gè)一般不符合項(xiàng)、6個(gè)改進(jìn)項(xiàng)目。根據(jù)檢查結(jié)果充分反映了各個(gè)部門(mén)在執(zhí)行體系程序文件時(shí)沒(méi)有嚴(yán)格按照要求進(jìn)行，質(zhì)量工作落實(shí)情況差。后續(xù)整改基本到位符合體系運(yùn)行要求。2、2017年8月28-29日公司接受CRCC認(rèn)證中心關(guān)于CRCC第三次監(jiān)督檢查，本次監(jiān)督檢查共開(kāi)具3個(gè)不合格項(xiàng)，整改完成并提交CRCC認(rèn)證中心，通過(guò)本次監(jiān)督檢查。3、2017年10月16-

2、19日公司接受了AAR認(rèn)證中心關(guān)于2017年度的車(chē)鉤、搖枕側(cè)架。年度監(jiān)督檢查，本次監(jiān)督審核發(fā)現(xiàn)8個(gè)一般不符合項(xiàng)，已經(jīng)整改完成后報(bào)AAR通過(guò)。4、2017年11月27/28日公司接受了北京斯達(dá)爾認(rèn)證中心關(guān)于GB/T19001-2008的再認(rèn)證，本次審核開(kāi)具一個(gè)不合格項(xiàng)，整改完成并提交北京斯坦達(dá)爾認(rèn)證中心，通過(guò)本次監(jiān)督檢查。二、糾正預(yù)防措施：2017年度我司外部質(zhì)量及監(jiān)督共開(kāi)據(jù)不合格項(xiàng)12個(gè)，內(nèi)部質(zhì)量體系運(yùn)行開(kāi)具24個(gè)不合格項(xiàng)。全部實(shí)施了糾正預(yù)防措施，在各個(gè)部門(mén)及相關(guān)人員積極配合下，已經(jīng)全部完成和關(guān)閉了以上36個(gè)不合格項(xiàng)的糾正預(yù)防措施。三、質(zhì)量管理體系的

3、變化：1、由于公司領(lǐng)導(dǎo)層發(fā)生變化，質(zhì)量手冊(cè)及程序文件進(jìn)行版本變更，當(dāng)前版本為T(mén)Y-QM-2016和TY-QP-2016。1、國(guó)際ISO組織重新修訂并頒布了ISO9001-2015版本，我司將于2018年3月根據(jù)ISO9001-2015質(zhì)量管理體系要求重新修訂頒布符合ISO9001-2015質(zhì)量管理體系的手冊(cè)及程序文件。三、質(zhì)量體系運(yùn)行情況報(bào)告：1、完善了質(zhì)量手冊(cè)和程序文件等指導(dǎo)性質(zhì)量體系文件，文件符合GB/T19001-2008、CRCC、AAR的要求。2、協(xié)助各個(gè)部門(mén)按照體系文件和程序文件要求建立健全各部門(mén)質(zhì)量體系運(yùn)行的工作流程，保持了相關(guān)質(zhì)量體系

4、運(yùn)行的質(zhì)量記錄。3、質(zhì)量部開(kāi)展了文件控制、產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)、型式試驗(yàn)、監(jiān)視測(cè)量送檢、過(guò)程監(jiān)視測(cè)量、不合品控制、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析、持續(xù)改進(jìn)、糾正預(yù)防、日常監(jiān)督檢查、質(zhì)量考核等方面的工作。4、各部門(mén)質(zhì)量體系運(yùn)行相關(guān)人員，對(duì)質(zhì)量體系文件、程序文件等標(biāo)準(zhǔn)不熟悉。5、質(zhì)量記錄不夠完善，可追溯性差，尤其表現(xiàn)在產(chǎn)品重號(hào)問(wèn)題上。6、各個(gè)工序檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)水平參吃不齊，需要進(jìn)一步的培訓(xùn)學(xué)習(xí)。四、質(zhì)量指標(biāo)統(tǒng)計(jì)分析情況:1、指標(biāo)考核工序月度廢品指標(biāo)（年度廢品指標(biāo)為6%）月度工序指標(biāo)考核指標(biāo)值1.30%0.80%1.20%1.20%月份造型制芯合箱澆注1月4.69%0.00%0.00

5、%0.41%2月4.06%0.00%1.98%0.52%3月4.36%0.00%0.24%0.13%4月13.70%0.00%1.81%0.08%5月1.70%0.00%0.05%0.03%6月0.60%0.00%0.10%0.11%7月3.74%0.00%0.52%0.78%8月4.54%0.00%0.12%0.46%9月1.95%0.17%0.06%0.07%10月2.57%0.00%0.08%0.25%11月2.00%0.00%0.15%1.38%12月1.38%0.06%0.28%0.10%造型工序趨勢(shì)圖圖示分析：造型工序考核指標(biāo)值為1.3%

6、，上圖數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)來(lái)看造型工序幾乎不能完成相關(guān)考核指標(biāo)。上半年數(shù)據(jù)來(lái)看造型工序質(zhì)量保證能力較差，下半年情況有所好轉(zhuǎn)但是依然不能滿(mǎn)足指標(biāo)要求。整體趨勢(shì)呈現(xiàn)良好的發(fā)展?fàn)顟B(tài)，質(zhì)量保證能力逐步提升。（主要質(zhì)量問(wèn)題見(jiàn)后續(xù)不合格品統(tǒng)計(jì)分析）制芯工序趨勢(shì)圖：圖示分析：制芯工序整體情況較好，基本能完成質(zhì)量指標(biāo)考核要求。（制芯工序質(zhì)量保證能力依然較差，因制芯造成的返修產(chǎn)品(沒(méi)有報(bào)廢)較多，主要返修狀態(tài)為鑄字不清、鑄字返、掉砂、飛邊、漏芯）合箱：圖示分析：合箱工序指標(biāo)值為1.2%，基本能保證質(zhì)量指標(biāo)的完成，2月4月主要是集中在合箱壓壞芯子和卡子沒(méi)有卡緊導(dǎo)致澆注后挫型挫箱。質(zhì)

7、量部組織進(jìn)行了相關(guān)問(wèn)題的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，要求合箱后增加開(kāi)箱抽檢，卡子必須卡緊等措施后基本能保證合箱的質(zhì)量。澆注：圖示分析：澆注工序廢品指標(biāo)為1.2%，該工序有能力保證澆注質(zhì)量。本圖未包括澆注漏包回爐鋼水。2、各工序廢品數(shù)量分布：責(zé)任工序廢品數(shù)量累計(jì)頻數(shù)累計(jì)頻率造型2079207963.27%澆注355243474.07%機(jī)加250268481.68%合箱238292288.92%熱處理173309594.19%工藝97319297.14%焊接52324498.72%制芯40328499.94%后清打磨1328599.97%氣割13286100.00%1、我

8、司設(shè)定有廢品指標(biāo)的工序?yàn)橐睙挐沧ⅰ⒃煨?、制芯、合箱，其余工序不允許有報(bào)廢。2、從上圖可以看出我司因造型、澆注