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1、峽江縣科協(xié)2018年部門預(yù)算目錄第一部分峽江縣科協(xié)概況一、部門主要職責二、部門2018年的主要工作任務(wù)三、部門基本情況第二部分峽江縣科協(xié)2018年部門預(yù)算情況說明一、2018年部門預(yù)算收支情況說明二、2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明第三部分峽江縣科協(xié)2018年部門預(yù)算表一、收支預(yù)算總表二、收入預(yù)算總表三、支出預(yù)算總表四、支出經(jīng)濟分類表（款級）五、財政撥款支出預(yù)算表（經(jīng)濟分類）六、財政撥款支出預(yù)算表（功能分類）七、一般公共預(yù)算基本支出表(經(jīng)濟分類)八、政府性基金預(yù)算支出表九、“三公經(jīng)費”支出預(yù)算表第四部分名詞解釋第一部分峽江縣科協(xié)概況一、部門主要職
2、責1.宣傳貫徹黨和國家的群眾工作和科技工作的方針政策法規(guī)，反映科技人員的合理意見和要求，維護科技工作者的合格權(quán)益；2.對縣級學會進行組織管理，組織學會開展學術(shù)交流活動，開展綜合性的科學考察，決策認證，組織科技人員外出科技考察；3.宏觀管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)科協(xié)作用，協(xié)調(diào)指導科普工作；4.制定并組織實施科普事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，開展農(nóng)村科技培訓，技術(shù)推廣，技術(shù)服務(wù)等科普活動；5.指導、管理、協(xié)調(diào)全縣科協(xié)系統(tǒng)的科技咨詢、科技開發(fā)、科技第三產(chǎn)業(yè)的工作；6.承擔縣委、縣政府交辦的其它工作。二、部門2018年的主要工作任務(wù)1.務(wù)實科普服務(wù)平臺，協(xié)調(diào)引導各學會開展工作，在園區(qū)科協(xié)推
3、動企業(yè)與科協(xié)聯(lián)姻；2.選準科技示范切入點，服務(wù)經(jīng)濟建設(shè)，力爭鴻仕達食用菌科普基地為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化培訓項目；3.扎實開展“科普惠農(nóng)行動計劃”，在鞏固老基地老協(xié)會的同時，積極培育新的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)項目；4.積極推進全民科學素質(zhì)行動，提高科普宣傳實效，充分利用科普大篷車深入農(nóng)村、學校、社區(qū)開展科技活動；5。加大農(nóng)函大培訓工作；6.切實開展送科技下鄉(xiāng)活動。三、部門基本情況縣科協(xié)共有預(yù)算單位1個。編制人數(shù)3人，其中：行政編制3人；在職人數(shù)2人，其中：行政人員2人；退休人1人。第二部分峽江縣科協(xié)2018年部門預(yù)算情況說明一、2018年部門預(yù)算收支情況說明（一）收入預(yù)算情
4、況2018年縣科協(xié)收入預(yù)算總額35.85萬元，較上年收入預(yù)算總額的33.57萬元，增2.28萬元。其中：財政撥款收入35.55萬元，比上年增4.76萬元，占收入預(yù)算總額的99.16%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0.30萬元，比上年減2.48萬元，占收入預(yù)算總額的0.84%。（二）支出預(yù)算情況2018年縣科協(xié)支出預(yù)算總額為35.85萬元，較上年支出預(yù)算總額的33.57萬元，增2.28萬元。其中：按支出項目類別劃分：基本支出35.85萬元，占支出預(yù)算總額的100%，比上年增2.28萬元，包括工資福利支出25.28萬元、商品和服務(wù)支出9.47萬元、對個人和家庭的補助支出0
5、.10萬元、其他資本性支出1萬元。按支出功能分類科目劃分：科學技術(shù)26.40萬元，比上年減2.37萬元，占支出預(yù)算總額的73.64%；社會保障和就業(yè)支出4.59萬元，比上年增2.10萬元，占支出預(yù)算總額的12.81%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.55萬元，較上年增0.78萬元，占支出預(yù)算總額的4.32%；住房保障支出3.31萬元，較上年1.77萬元，占支出預(yù)算總額的9.23%。（三）財政撥款支出情況2018年縣科協(xié)財政撥款支出預(yù)算35.55萬元，占支出預(yù)算總額的99.16%，較上年財政撥款支出預(yù)算的30.79萬元，增加4.76萬元。具體支出情況是：科
6、學技術(shù)26.10萬元，比上年增0.11萬元，占財政撥款支出的73.42%；社會保障和就業(yè)支出4.59萬元，比上年增2.10萬元，占財政撥款支出的12.91%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.55萬元，較上年增0.78萬元，占財政撥款支出的4.36%；住房保障支出3.31萬元，較上年1.77萬元，占財政撥款支出的9.31%。（四）政府性基金情況我會沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明我會2018年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算9.47萬元，較2017年預(yù)算減少1.99萬元，下降21.01%。其中：辦公費1.08萬元、水費0.02萬元、
7、電費0.23萬元、郵電費0.05萬元、差旅費0.92萬元、公務(wù)接待費3.69萬元、公務(wù)用車運行維護費1.50萬元，工會經(jīng)費0.54萬元、其他交通費用1.44萬元。（六）政府采購情況我會2018年政府采購預(yù)算總額1萬元，全部用于辦公設(shè)備購置，其中：購置電腦2臺，價值0.70萬元；購置辦公桌椅2套，價值0.30萬元。（七）國有資產(chǎn)占有使用情況2018年，我會有2間辦公室，面積為40㎡，有一輛其他公務(wù)用車。（八）預(yù)算績效目標設(shè)置情況2018年我會以績效目標實現(xiàn)為導向，進一步加強制度建設(shè)，提升自評質(zhì)量，預(yù)算績效管理取得新成效。一是抓好績效目標編制，及時報送
8、績效目標；二是健全績效管理工作機制，明確職責分工，努力提高了績效管理工作水平。二、2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明201
