尚志市2016年

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1、尚志市2016年財(cái)政總決算分析報(bào)告2016年，我市的財(cái)政工作在上級財(cái)政部門的大力支持下，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的依法監(jiān)督下，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十八大和十八屆五中全會及中央經(jīng)濟(jì)會議精神，沉著應(yīng)對復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢，積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，科學(xué)研判，主動作為，努力拓寬財(cái)政收入渠道，依照預(yù)算科學(xué)管理財(cái)政支出，全力支持經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級，以優(yōu)先保障民生事業(yè)發(fā)展的同時(shí)，加速推進(jìn)財(cái)稅改革，為我市經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。一、各項(xiàng)指標(biāo)完成情況(一)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況2016年我市實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值2,260,000萬元，比上年同期增長2.3%，其中：第一產(chǎn)業(yè)完成623,0

2、00萬元，第二產(chǎn)業(yè)完成627,000萬元，第三產(chǎn)業(yè)完成1,010,000萬元。農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值實(shí)現(xiàn)1,110,000萬元，比上年同期增長3.9%；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入23,629元，比上年同期增長8.5%；農(nóng)村居民人均純收入15,881元，比上年同期增長6%；消費(fèi)品零售總額實(shí)現(xiàn)1,223,000萬元，比上年同期增長10%；固定資產(chǎn)投資額1,141,000萬元，比上年同期增長10.1%。（二）財(cái)政收支執(zhí)行情況2016年全年我市全口徑財(cái)政收入完成79,284萬元，完成年初預(yù)算的74.6%，比上年同期減收7,675萬元，下降8.8%。其中地方公共財(cái)政預(yù)算收入完成48,348萬元，完成年

3、初預(yù)算的79.2%，比上年同期減收8,156萬元，下降14.4%。政府性基金收入完成4,674萬元，完成年初預(yù)算的26%，比上年同期減收9,299萬元，下降66.5%。從征收渠道看，國稅部門全口徑公共財(cái)政預(yù)算收入完成27,692萬元，完成年初預(yù)算的86.7%，比同期增收12,024萬元，增長76.7%；地稅部門全口徑公共財(cái)政預(yù)算收入完成26,007萬元，完成年初預(yù)算的65.4%，比同期減收12,463萬元，下降32.4%；財(cái)政部門公共預(yù)算收入完成25,585萬元，完成年初預(yù)算的73.9%，比同期減收7,236萬元，下降22%。2016年我市全口徑財(cái)政支出完成320,178萬元

4、，完成調(diào)整后預(yù)算的99.9%，比去年減支7,307萬元，下降2.2%。其中:公共財(cái)政預(yù)算支出完成310,485萬元，完成調(diào)整后預(yù)算的99.9%，比同期增支5,521萬元，增長1.8%；政府性基金預(yù)算支出完成9,693萬元，完成調(diào)整后預(yù)算的99.5%，比同期減支12,828萬元，下降57.0%。二、2016年財(cái)政運(yùn)行的主要特點(diǎn)（一）財(cái)政收入與各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)不同程度下降1、地方公共預(yù)算收入2013年完成66,435萬元、2014年完成67,744萬元，2015年完成56,504萬元，2016年完成48,348萬元,從這些數(shù)字看，我市地方財(cái)政收入呈現(xiàn)由于受國家政策調(diào)整及區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展影

5、響財(cái)政收入減收明顯的現(xiàn)象。2、2016年，我市各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)有增有減，體現(xiàn)出經(jīng)濟(jì)發(fā)展不均衡。地方生產(chǎn)總值為增長態(tài)勢，同比增長2.3%，雖然第一產(chǎn)業(yè)同比增長10.7%，但第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)均有不同程度的下降，地區(qū)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值、社會消費(fèi)品零售總額、城鎮(zhèn)居民人均可支配收入和農(nóng)村居民人均純收入等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)同比實(shí)現(xiàn)增長。（二）各征收部門各項(xiàng)稅收增減變化分析2016年，我市全口徑財(cái)政收入完成79,284萬元。分征收部門看，國稅部門完成27,692萬元，占收入總額的34.9%；地稅部門完成26,007萬元，占收入總額的32.8%；財(cái)政部門完成25,585萬元，占收入總額的32.3%。分稅種看

6、：受市場低迷和國家政策性調(diào)整影響，我市稅收收入比同期減收1,564萬元，其中：地方公共預(yù)算收入中稅收收入同比減收11,344萬元，上劃收入增收9,781萬元，主要是營改增增收，增收13,199萬元。全口徑財(cái)政收入中，稅收收入占比為66.4%，非稅收入占比為27.68%。按收入結(jié)構(gòu)來講，稅收收入應(yīng)占據(jù)全口徑財(cái)政收入的主導(dǎo)地位才能讓地方財(cái)源發(fā)揮更大效用，非稅收入和政府性基金中大多有一次性征收因素存在，要想地方收入可持續(xù)發(fā)展，還需挖掘稅收潛能、不斷壯大財(cái)源，力爭在今后年度稅收收入能占據(jù)主導(dǎo)地位。1、增值稅全口徑完成22,836萬元，比上年同期增收12,630萬元，增長123.75%

7、，增值稅同比大幅增加的主要原因是由于“營改增”政策的全面實(shí)行，截止12月份改征增值稅完成14,593萬元，比去年同期增加13,196萬元；其中全面實(shí)行“營改增”后僅7-12月份“改征增值稅”收入(全口徑)就達(dá)11,297萬元,而1-6月份改征增值稅累計(jì)入庫才為2,479萬元。而與此同時(shí)，由于“營改增”的全面實(shí)施，作為地稅主要稅種的營業(yè)稅停征，地稅收入環(huán)比大幅下降的同時(shí)，同比也出現(xiàn)了負(fù)增長。2、消費(fèi)稅完成3,445萬元，比上年同期減收255萬元，原因是華潤雪花啤酒由于廠址改造及固定資產(chǎn)抵扣等因素，今年1-