2018鶴壁政管理處部門預(yù)算公開

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1、2018年度鶴壁市市政管理處部門預(yù)算公開目錄第一部分　鶴壁市市政管理處概況一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況（一）部門主要職責(zé)（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況（三）部門人員構(gòu)成情況（四）部門預(yù)算年度的主要工作任務(wù)二、預(yù)算單位構(gòu)成第二部分　鶴壁市市政管理處2018年度部門預(yù)算情況說明第三部分　名詞解釋附件：鶴壁市市政管理處2018年度部門預(yù)算表一、收支預(yù)算總表二、收入預(yù)算總表三、支出預(yù)算總表四、財(cái)政撥款收支情況總表五、一般公共預(yù)算收支情況總表六、一般公共預(yù)算支出情況表七、一般公共預(yù)算基本支出情況表八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表九、政府性基金預(yù)算撥款收支情況總表十、政府性基金預(yù)算支出情況表十

2、一、單位基本情況表（1）十二、單位基本情況表（2）十三、區(qū)級(jí)預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)批復(fù)表第一部分鶴壁市市政管理處概況一、鶴壁市市政管理處主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況（一）鶴壁市市政管理處主要職責(zé)鶴壁市市政管理處內(nèi)設(shè)8個(gè)職能科室（單位）主要職責(zé)是：為生產(chǎn)生活正常提供市政工程設(shè)施管理維護(hù)保障。城市設(shè)施維護(hù)管理、城市供水排水設(shè)施維護(hù)管理、市政污水處理設(shè)施維護(hù)管理、城市街道與小區(qū)照明設(shè)施維護(hù)管理、街道霓虹燈廣告設(shè)施管理。（二）鶴壁市市政管理處機(jī)構(gòu)設(shè)置情況市政管理處共8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（科室），分別包括：1.辦公室2.生產(chǎn)科3.財(cái)務(wù)科4.人事科5.經(jīng)管科6.材料科7.工會(huì)8.城管科下設(shè)事業(yè)單位0個(gè)（三）鶴

3、壁市市政管理處人員構(gòu)成情況2018年鶴壁市市政管理處及歸口預(yù)算管理單位共有編制250人，其中：行政編制1人，事業(yè)編制95人，后勤服務(wù)人員編制0人。在職職工96人，離退休192人，遺屬人員21人，實(shí)有公務(wù)用車1輛。（四）鶴壁市市政管理處預(yù)算年度的主要工作任務(wù)1、加快城市道路改造建設(shè)，完成對(duì)牟山道、楊邑路、春雷路等城區(qū)損壞路段的維修任務(wù)。扎實(shí)推進(jìn)文明城市創(chuàng)建暨百城建設(shè)提質(zhì)工程，完成對(duì)核心區(qū)市政道路維護(hù)提升任務(wù)。完成湯河、泗河污水管網(wǎng)清淤維護(hù)等工作任務(wù)。2、加強(qiáng)市政設(shè)施精細(xì)化管理與維護(hù)，提高管理水平和執(zhí)法隊(duì)伍素質(zhì)。3、完成市區(qū)道路、排水、橋梁、路燈維修任務(wù)，完善城區(qū)路燈設(shè)施，主干道路燈照

4、明率達(dá)到95%以上。4、加強(qiáng)宣傳報(bào)道和信息工作，完成年度信息目標(biāo)任務(wù)。5、完成行政事業(yè)性收費(fèi)年審。6、完成區(qū)政府下達(dá)的其他重點(diǎn)工作任務(wù)。7、加強(qiáng)工程質(zhì)量管理，保證工程合格率達(dá)到100%；確保安全生產(chǎn)，杜絕重大事故發(fā)生。8、完成區(qū)政府下達(dá)的信訪穩(wěn)定和史志編撰工作任務(wù)。9、完成區(qū)政府下達(dá)的環(huán)境污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)目標(biāo)任務(wù)。10、完成區(qū)政府下達(dá)的爭取上級(jí)資金任務(wù)。二、預(yù)算單位構(gòu)成鶴壁市市政管理處部門預(yù)算為機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算的匯總預(yù)算。第二部分鶴壁市市政管理處2018年度部門預(yù)算情況說明一、收入支出預(yù)算總體情況說明鶴壁市市政管理處2018年收入總計(jì)622.81萬元，支出總計(jì)622.81萬元，與2017

5、年相比，收、支總計(jì)各減少249.52萬元，降低28%。主要原因：一是退休人員工資由社保局發(fā)放。（一）收入預(yù)算總體情況說明鶴壁市市政管理處2018年收入預(yù)算合計(jì)622.81萬元，較上年減少249.52萬元，降低28%。其中：財(cái)政撥款622.81萬元，比上年減少249.52萬元;非稅收入0元，政府性基金預(yù)算撥款0元；其他收入0元；管理處結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0元。收入變化情況說明：一是退休人員工資由社保局發(fā)放。（二）支出預(yù)算總體情況說明鶴壁市市政管理處2018年支出預(yù)算合計(jì)622.81萬元，較上年減少249.52萬元，降低28%，其中：工資福利支出354.62萬元，占56.93%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

6、支出29.54萬元，占4.74%；商品和服務(wù)支出5.46萬元，占0.87%。項(xiàng)目支出233.2萬元支出變化情況說明：退休人員工資由社保局發(fā)放。二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排說明2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排238.66萬元。其中：辦公費(fèi)5.4萬元；路燈電費(fèi)125.68萬；差旅費(fèi)0.6萬元；維護(hù)費(fèi)0.8萬元；印刷費(fèi)0元；郵電費(fèi)0元；市區(qū)維修8.4萬元；水電費(fèi)1.2萬元；租賃費(fèi)0元；物業(yè)管理費(fèi)0元；泗河橋設(shè)計(jì)費(fèi)12.25萬元；老工業(yè)區(qū)設(shè)計(jì)費(fèi)49.37；工會(huì)經(jīng)費(fèi)28.95萬元；三公經(jīng)費(fèi)6.01萬。三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明鶴壁市市政管理處2018年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為0元。主要用于以下方

7、面：一般公共服務(wù)支出0元；教育支出0元；社會(huì)保障和就業(yè)支出0元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0元；住房保障支出0元。四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明鶴壁市市政管理處2018年一般公共預(yù)算基本支出622.81萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)622.81萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金公用經(jīng)費(fèi)，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)等支出。五、政府性基金預(yù)算支出情況說明