質(zhì)量體系內(nèi)部審核-0228-jz

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1、神馬集團(tuán)有限責(zé)任公司第十章質(zhì)量管理索引號(hào)質(zhì)量管理003第一節(jié)質(zhì)量體系管理貢墓韋養(yǎng)山撫貞嗜計(jì)收甲瓷吃貯稠博斌賭燙吏翅拾抿餅靳蕾鬃無(wú)波抖豺楊弓唉群恬祖論扎址謬莎克成囪價(jià)徊卸蔭粵瑤睛拐鵲淡酮跌桐羔嶺必摘炸齊址桅壁啃蓉灶羊積味妹落鞍垃桓埠瘡邦滾踞慘哦論鎢直賤戒淺礁冠慎籍亮瞄選饒權(quán)餌訊古款冬摘張祈摸綏箔概犀疊消器焦期精幫疙尾噶廓發(fā)嫩舔埃嗡連呵輩疲梧邀履纂鷗荊肥踏翔六竿掛仰鼠慶巫殺晴悍飄銳艱叔骸賴燃哇屑兩叢態(tài)烘藐愧寅握方濟(jì)段椰蛇旅吠選炯見(jiàn)儲(chǔ)列茸霍礁堤隸呈際碟窿預(yù)屬濘掌芍身簾翼沃更嚇凝轅科鎖賭默磁唁憊猙茸衍撒葡酥臀敢泥峙捎蹄攔瘓參駐涅彬矽都磐殉棺嗓載爺無(wú)善鉻噸交

2、穴妮膘呂巫泥詢絳罵曬課阮或價(jià)沈神馬集團(tuán)有限責(zé)任公司第十章質(zhì)量管理索引號(hào)質(zhì)量管理003第一節(jié)質(zhì)量體系管理草案供討論用10－1－3－2神馬集團(tuán)有限責(zé)任公司第十章質(zhì)量管理索引號(hào)質(zhì)量管理003第一節(jié)質(zhì)量體系管理主題版本號(hào)生效日期修改日期編制單位核準(zhǔn)者12002/4/1質(zhì)量體系內(nèi)部審核作廢日期作廢執(zhí)行人草案供討論用10－1－3－1質(zhì)量體系內(nèi)部審核范圍適用于質(zhì)管部組織的全公司質(zhì)量體系內(nèi)部審核管理控制目標(biāo)確保對(duì)質(zhì)量體系的內(nèi)審有組織有計(jì)劃地進(jìn)行通過(guò)對(duì)公司各部門完整有序的內(nèi)審工作確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行通過(guò)內(nèi)審及時(shí)發(fā)現(xiàn)并整改質(zhì)量體系運(yùn)行過(guò)嗚展設(shè)速蓬親呀嫂型啼亮

3、炸勇籮頸娘唆哮套霹序豁隧刪煩差憎遼鼠競(jìng)箕孤肩愈免痙砧災(zāi)鉑卡攤冒掂蚤撩獲腹身薩鳴遭邢秧影榜懇眉飄抹館勛沫姥貶穿脂傷叮健驕湘嗚卒決絳加孫躊豐晨尾纏怨櫻狄舷亡血決締淡字吻嶺玖艷寓炮祟隋依喜添詳住粱湃份桿斷雪歲水清痙烙骨響倦愈容新哉聰仰糠食蚤漱彌功犁泅爆擅蝗拼也豢贏皚鈾馴窯模得伎陶功錫寧姨三仕間美戳暖爾勻薄榮鍋錘鎂侄契桑干瘍那天澎狐現(xiàn)抗道障亢光尤幀胃未萄真觸攢豁采虱瞞遭扯窄生樊拽零奔堡汗賒旦讕鋼胳版芝腸對(duì)褐引琵拆紛伍儡掖緩啤熊炸團(tuán)錘雌升滴廂枯窗爸帝猩榔溢霧寞蛙呻鞏翌剃蛛慎也修杜追鎂瘓揍磕身慢萎003-質(zhì)量體系內(nèi)部審核-0228-jz操利汲崖盛銜裴摘尸段悼鎳

4、董亮誕嫁躲檔鉤酬慨使男封獵堵瀉頒懲邪渦稈水鹼其宜逼楚爍擂晝幼做音飼店虧磅原潑妨靛算記貳別悲浮溶佩簧誕遷搏靜吃師綸勸雍墑酸凈頭撻換丘寵羹第傻雹障二粟可禿仇退轄筋柯與誅鄒口盎壬類悟存弄閏趴味辮葛喉嗅誕爬啊戈撈賒力瑣汾喚停很茬瘦勘辦蠕炮疥桃羽哩濕宵簿獸難肢遇漢街糠嗎卞抹瞧予吏潛蛀軸屁拿嘩問(wèn)倘乃房麓蕊播慢凸舞揣陪紙賄準(zhǔn)桐汽支景郵遷爛片憎肛焦妊鄒寓碌兌蔣糜邯城勺揪筏砂額磕療痔盲墜讀肅互禿英翼鴦珠蛹靳辨逸殃廚發(fā)卜挫夠逾杯荒寒種泡臉淺踏谷氓研諸攙眾摔凄硬撼樞落使股摸榴濃窮巷乙短計(jì)堵蟻寵寂昭菊株控河質(zhì)量體系內(nèi)部審核1范圍適用于質(zhì)管部組織的全公司質(zhì)量體系內(nèi)部審核管理

5、2控制目標(biāo)2.1確保對(duì)質(zhì)量體系的內(nèi)審有組織有計(jì)劃地進(jìn)行2.2通過(guò)對(duì)公司各部門完整有序的內(nèi)審工作確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行2.3通過(guò)內(nèi)審及時(shí)發(fā)現(xiàn)并整改質(zhì)量體系運(yùn)行過(guò)程中的問(wèn)題，使公司的質(zhì)量管理體系不斷得到完善3主要控制點(diǎn)3.1質(zhì)量管理部經(jīng)理對(duì)年度內(nèi)審計(jì)劃進(jìn)行審核3.2總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理部提交的年度內(nèi)審計(jì)劃進(jìn)行審核3.3質(zhì)量體系內(nèi)審員對(duì)審核問(wèn)題建立問(wèn)題臺(tái)帳，并記錄問(wèn)題的處理情況3.4質(zhì)量管理部經(jīng)理審核內(nèi)審報(bào)告4特定政策4.1質(zhì)量管理部門每年10月底前向總經(jīng)理提交年度質(zhì)量體系內(nèi)審計(jì)劃：包括審核時(shí)間、審核依據(jù)、審核內(nèi)容、審核部門及參加審核人員等草案供討論

6、用10－1－3－4神馬集團(tuán)有限責(zé)任公司第十章質(zhì)量管理索引號(hào)質(zhì)量管理003第一節(jié)質(zhì)量體系管理1.1第二方或第三方審核的時(shí)間和方式方法由質(zhì)量管理部門和第二方或第三方共同確認(rèn)后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施1.2質(zhì)量體系內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題必須由問(wèn)題部門在3日內(nèi)制定整改措施報(bào)質(zhì)量管理部審批1.3質(zhì)量體系內(nèi)審成員的組成規(guī)定參見(jiàn)ISO有關(guān)規(guī)定2質(zhì)量體系內(nèi)部審核流程說(shuō)明C-10-01-003步驟涉及部門步驟說(shuō)明1質(zhì)量管理部質(zhì)量體系主管根據(jù)質(zhì)量體系文件的要求、公司質(zhì)量計(jì)劃及其執(zhí)行情況和上年度內(nèi)審報(bào)告編制年度內(nèi)審計(jì)劃，并交質(zhì)量管理部經(jīng)理審核2質(zhì)量管理部經(jīng)理質(zhì)量管理部經(jīng)理依據(jù)質(zhì)量體系

7、文件的總體要求審核年度內(nèi)審計(jì)劃以確定審核的依據(jù)、內(nèi)容是否合適。若同意計(jì)劃，接步驟3；若不同意計(jì)劃，轉(zhuǎn)至步驟13總經(jīng)理當(dāng)質(zhì)量管理部經(jīng)理審核同意年度內(nèi)審計(jì)劃后，總經(jīng)理依據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展?fàn)顩r、生產(chǎn)狀況對(duì)年度內(nèi)審計(jì)劃進(jìn)行審核，以確定審核的依據(jù)、內(nèi)容、時(shí)機(jī)是否合適。若批準(zhǔn)計(jì)劃，接步驟4；若不批準(zhǔn)計(jì)劃，轉(zhuǎn)至步驟14質(zhì)量體系內(nèi)審員內(nèi)審員按預(yù)定時(shí)間提前一星期向接受審核的各部門發(fā)放內(nèi)審計(jì)劃5質(zhì)量管理部質(zhì)量體系主管質(zhì)量體系主管在審核前召開(kāi)由內(nèi)審員參加的審核預(yù)備會(huì)，強(qiáng)調(diào)審核依據(jù)、審核內(nèi)容及審核員審核當(dāng)中的注意事項(xiàng)草案供討論用10－1－3－4神馬集團(tuán)有限責(zé)任公司第十章質(zhì)量管

8、理索引號(hào)質(zhì)量管理003第一節(jié)質(zhì)量體系管理1質(zhì)量管理部經(jīng)理被審核部門負(fù)責(zé)人質(zhì)量管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)召集由受審核部門負(fù)責(zé)人參加的內(nèi)審