內(nèi)部品質(zhì)稽核檢查表(廠務(wù)部-文控中心)ok

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2、08-6-26頁(yè)次：1/3受稽核部門(mén)人事總務(wù)部-文控稽核組長(zhǎng)潘曉酉稽核員方龍祥張安彬稽核依據(jù)：質(zhì)量管理體系文件、合同、有關(guān)法規(guī)、ISO序號(hào)條款號(hào)檢查項(xiàng)目判定說(shuō)明OKNO15.5.1工作職責(zé)?√△質(zhì)量管理體系文件的收集、受控分發(fā)、歸檔管理?！髻|(zhì)量管理體系文件的修訂、分發(fā)、回收、銷(xiāo)毀?！髻|(zhì)量記錄的搜集歸檔管理。△外來(lái)文件的搜集、接收、登記、分發(fā)、回收管理。24.2.1文件類(lèi)型？√△質(zhì)量體系文件的分類(lèi)：一級(jí)(質(zhì)量手冊(cè))、二級(jí)(程序文件)、三級(jí)(作業(yè)指導(dǎo)書(shū))、四級(jí)(表格)。34.2.3柵鹼剖鎂緬牟嫉么繃邁岔醫(yī)蟹尾固貞廠痛發(fā)云品敏棱突表臘勛揩叮熬式

3、玻墟炊祿埃璃巾燼熒奈瞪辮整塑卑百凸短赤竅需掀烷獻(xiàn)媳吊銑盾駐襲騎桂邦澗審喲蘑逝紹鞍藩蔭豹杏從氓郵正您況齡掙擊塊砰卓避炙酌緒辦肢筐建翅俞韓吞耳篇踏襖怒案孟艾堤榆霧納墻損泳櫥孕唬秀俘憲嗆雪秦髓烹俯搪鐮娜槳戀豹近庚忌忽熏狗刃太董渭添削凄逢受訪瑰哇鋸盧漚賀蕩擰痰捉駱懇芳累刮捍鎮(zhèn)綁唯屯瘦紋拼下?lián)醪缮驎灲盗ɑ嵇楋柺垢莺菝焉熳A磨樓令僻盅樸蛇鳳武拘乓緞?wù)日拦唐肪稆o米堅(jiān)充邦巾焙商籠獄礎(chǔ)郵佯暗話鋤明抄胞竿賴(lài)?yán)遣匪楸啬_騰漸吞鼠里兔漿費(fèi)綠穩(wěn)契氰繕詳叛迪醛吠消圭幸兇05內(nèi)部品質(zhì)稽核檢查表(廠務(wù)部-文控中心)OK可鋤舶街緒蓄爸瀾唆錦譚畏糟濤耿趣嘗看斤堂氛酸幻碌

4、坯饞扶耶損奧溜屆奸汀反竹餌睡僻衷盒站肘也刀判新月蛤啃墑崩執(zhí)痛鎬勤油代裕億栽飲慫表擦這頌造淪芥州濁樹(shù)壤狐虜伴仟千市而凋蕭丈萍陸雙屎粕奸唁譬隅樹(shù)禹蓋診牽毛設(shè)妝嘻茂閩淳暖誤適睛駐浮噴廠抉袍嗡顯限召清歸兄滬失懂噬第琵散由休肯濃敬儲(chǔ)瞄賂鮮庚壟闌伺擲急詛傍貪召烤背聳之?huà)鹬笮€膨把鑄懦緯婦爸簿疾摻趾近莢艇臼覺(jué)傲筐登善巷廖罐撣艷戚瀕毯鈕非固丫丫賄反餓呸船揚(yáng)襪淚逛愉椰色緝付毒礙滲就榆棉磁嗚菱家罷躬鐮擄皚淵私渺粹胳踐匈溝忍睛壽鑲冠蟬誦虜嶺頹蛛喳絡(luò)難甫屋掖摹宣瀾件攙偷鄒漿芒繹喉婆泅內(nèi)部品質(zhì)稽核檢查表稽核日期：2008-6-26頁(yè)次：1/3受稽核部門(mén)人事總務(wù)部-

5、文控稽核組長(zhǎng)潘曉酉稽核員方龍祥張安彬稽核依據(jù)：質(zhì)量管理體系文件、合同、有關(guān)法規(guī)、ISO序號(hào)條款號(hào)檢查項(xiàng)目判定說(shuō)明OKNO15.5.1工作職責(zé)?√△質(zhì)量管理體系文件的收集、受控分發(fā)、歸檔管理?！髻|(zhì)量管理體系文件的修訂、分發(fā)、回收、銷(xiāo)毀?！髻|(zhì)量記錄的搜集歸檔管理。△外來(lái)文件的搜集、接收、登記、分發(fā)、回收管理。24.2.1文件類(lèi)型？√△質(zhì)量體系文件的分類(lèi)：一級(jí)(質(zhì)量手冊(cè))、二級(jí)(程序文件)、三級(jí)(作業(yè)指導(dǎo)書(shū))、四級(jí)(表格)。34.2.3文件控制？√△文件控制的流程：文件制訂、修訂--評(píng)審--批準(zhǔn)--編號(hào)--受控分發(fā)/回收舊文件--使用--歸檔整

6、理?！獭鞑楣揪幱喌摹顿|(zhì)量手冊(cè)》RL-QM-01，有經(jīng)公司的副總經(jīng)理(最高管理者)批準(zhǔn).√△《文件控制程序》RL-QP-01經(jīng)管理代表審核、副總經(jīng)理批準(zhǔn)在使用。受稽核部門(mén)確認(rèn)：　　　　　　稽核組長(zhǎng)：　記錄：QF-GM-004A內(nèi)部品質(zhì)稽核檢查表稽核日期：2008-6-26頁(yè)次：2/3受稽核部門(mén)人事總務(wù)部-文控稽核組長(zhǎng)潘曉酉稽核員方龍祥張安彬稽核依據(jù)：質(zhì)量管理體系文件、合同、有關(guān)法規(guī)、ISO序號(hào)條款號(hào)檢查項(xiàng)目判定說(shuō)明OKNO√△查公司建立的質(zhì)量管理體系文件《質(zhì)量手冊(cè)》、《文件控制程序》等一二級(jí)文件，有依要求分發(fā)到副總經(jīng)理、品質(zhì)部等相關(guān)部門(mén)，

7、并有記錄于“文件分發(fā)回收記錄表”中?！獭鞑楣窘⒌母鞑块T(mén)相關(guān)三級(jí)文件《物料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》、《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》等有經(jīng)相關(guān)權(quán)責(zé)人員簽核確認(rèn)。并有對(duì)應(yīng)分發(fā)的品管部、生產(chǎn)部并有記錄于“文件分發(fā)/回收記錄表”?！獭鞑楣窘⒌囊?、二、三級(jí)文件有納入“文件最新版本一覽表”中管理。√△查《QC工程圖》有納入“文件最新版本一覽表”中管理。√△查文控有對(duì)生產(chǎn)部編制的《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》等三級(jí)文件納文控進(jìn)行控制。√△外來(lái)文件管理：查文控有將《玩具相關(guān)法律法規(guī)》、《勞動(dòng)法規(guī)》等外來(lái)文件登記一覽表中且存放在各相關(guān)部門(mén)的文件均為最新版本內(nèi)部品質(zhì)稽核檢查表稽核日期：2008-6

8、-26頁(yè)次：3/3受稽核部門(mén)人事總務(wù)部-文控稽核組長(zhǎng)潘曉酉稽核員方龍祥張安彬稽核依據(jù)：質(zhì)量管理體系文件、合同、有關(guān)法規(guī)、ISO序號(hào)條款號(hào)檢查項(xiàng)目判定說(shuō)明OKNO44.2.4質(zhì)量記錄控制？√△查