監(jiān)視、測量、分析和評估程序

《監(jiān)視、測量、分析和評估程序》由會員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫。

1、制定人：日期:審核人：日期:批準(zhǔn)人:日期:修訂記錄序號修訂內(nèi)容修訂人修訂日期1新制定　　　　1、目的通過正確使用數(shù)據(jù)分析方法，確定恰當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)分析對象，使公司展開適宜的數(shù)據(jù)分析活動，為質(zhì)量管理體系的改進(jìn)和提高提供數(shù)據(jù)分析結(jié)果。以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，促進(jìn)體系、過程和產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)。對本公司所有過程的過程活動和結(jié)果或輸出進(jìn)行監(jiān)視和測量,及時發(fā)現(xiàn)不符合,防止批量不合格品的產(chǎn)生和公司質(zhì)量管理績效達(dá)成,確保產(chǎn)品能夠滿足顧客規(guī)定的需求。2、適用范圍2.1適用于目標(biāo)管理的有效性分析、評價。2.2與各過程的監(jiān)視和測量的結(jié)果的符合性分析、評價。2.3來自于供方的、顧客的相關(guān)數(shù)據(jù)分析、評價。

2、2.4過程和產(chǎn)品特性及趨勢分析(包括采取預(yù)防措施的機(jī)會)、評價。2.5本公司所有過程或部門的過程活動和結(jié)果的監(jiān)視、測量。3、定義3.1數(shù)據(jù)分析：采用適宜的統(tǒng)計方法，對有關(guān)信息邏輯分析，有效評價，事實決策，采取相應(yīng)的措施。3.2統(tǒng)計：是一群任何事物數(shù)量及數(shù)據(jù)，經(jīng)過有系統(tǒng)的收集及對比，是處理數(shù)量的收集、列表、分析、解說和陳述其內(nèi)在的規(guī)律性。3.3監(jiān)視：測定體系、過程、產(chǎn)品、服務(wù)或活動的狀態(tài)；3.4測量：確定數(shù)值的過程4、職責(zé)與權(quán)限4.1文控負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析、評價的確定和使用指導(dǎo)。4.2各部門負(fù)責(zé)根據(jù)需要采用本程序規(guī)定的數(shù)據(jù)分析方法（詳見附錄8.2）。4.3各部門負(fù)責(zé)按照數(shù)據(jù)分析管理方法選用

3、適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)和資料分析手段,分析與顧客相關(guān)過程﹑與顧客相關(guān)問題、本部門相關(guān)過程問題,并負(fù)責(zé)確定解決問題的優(yōu)先級。4.4公司各部門負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營﹑日常生產(chǎn)或階段性總結(jié)相關(guān)資料統(tǒng)計﹑匯總和分析、評價。4.5各責(zé)任部門根據(jù)資料統(tǒng)計分析的結(jié)果﹑趨勢﹑報告﹑按規(guī)定要求進(jìn)行改進(jìn)。日常經(jīng)營活動的監(jiān)視與測量4.6資料的保存與記錄由各責(zé)任部門負(fù)責(zé)。4.7管理者代表(或最高管理者)對體系、過程的總體質(zhì)量狀況進(jìn)行監(jiān)視、測量及分析與評價；5、作業(yè)內(nèi)容5.1流程圖（見附件）：5.2監(jiān)視、測量的范圍5.2.1顧客抱怨、退貨及顧客滿意度等方面；5.2.2產(chǎn)品和服務(wù)的符合性方面；過程和產(chǎn)品的特性及趨勢方面；5

4、.2.3策劃是否已有效實施；5.2.4處理風(fēng)險和機(jī)會所采取措施的有效性；5.2.5外部供方績效；5.2.6質(zhì)量管理體系的績效和有效性，包括：管理評審、內(nèi)審、公司質(zhì)量目標(biāo)、采取糾正措施等方面；5.2.7改進(jìn)質(zhì)量管理體系的需求；5.3統(tǒng)計技術(shù)工廠選用推廣的統(tǒng)計技術(shù)有：5.3.1質(zhì)量管理工具：a.檢查表b.層別法c.因果圖d.柏拉圖e.控制圖f.直方圖5.4資料的確定:公司正常經(jīng)營和生產(chǎn)的資料包括以下,但不局限于:5.4.1與顧客滿意度相關(guān)資料:包括顧客抱怨、投訴、顧客的退貨﹑顧客的服務(wù)信息資料﹑顧客滿意度等；5.4.2供方業(yè)績方面的資料:供應(yīng)商來料批次合格率﹑原材料批次交付準(zhǔn)時率；5.

5、4.3產(chǎn)品和服務(wù)的符合性方面:包括原材料檢驗批次合格率﹑生產(chǎn)過程中各工序的檢驗合格率﹑成品檢驗合格率﹑產(chǎn)品認(rèn)證和審核資料﹑客戶驗貨合格率和損耗數(shù)等。5.4.4過程和產(chǎn)品特性及其趨勢:a.過程方面,過程控制資料﹑過程監(jiān)視和測量資料﹑過程不合格資料,服務(wù)提供準(zhǔn)確率和準(zhǔn)時率等方面；b.產(chǎn)品方面,產(chǎn)品的生產(chǎn)計劃月度﹑周計劃完成資料﹑批次﹑返工數(shù)量等資料方面；c.生產(chǎn)率﹑效率等方面；d.監(jiān)視和測量裝置控制資料,如監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn)和校準(zhǔn)驗證結(jié)果.5.4.5管理評審及內(nèi)部稽核資料：會議和審核資料,包括質(zhì)量體系審核﹑第二方﹑第三方顧客審核﹑管理評審等資料.5.4.6改進(jìn)質(zhì)量管理體系的需求：如糾

6、正和糾正措施的數(shù)量和有效性,持續(xù)改進(jìn)措施及有效性等.5.4.7處理風(fēng)險和機(jī)會所采取措施的有效性；5.5各個部門應(yīng)進(jìn)行的資料確定工作5.5.1品質(zhì)部負(fù)責(zé)對原材料的品質(zhì)狀況、生產(chǎn)過程中的控制點、產(chǎn)品的品質(zhì)目標(biāo)及客戶驗貨合格率、客戶投訴情況等采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)并進(jìn)行統(tǒng)計分析,發(fā)現(xiàn)不合格品或不符合時采取糾正預(yù)防措施；5.5.2生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品合格數(shù)量﹑不合格數(shù)量﹑生產(chǎn)效率、計劃完成情況等采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)并定期分析,不合格數(shù)量增加時等要采取糾正措施；5.5.3采購部對原材料的交貨準(zhǔn)時率、庫存的呆滯、外部供方績效等采用適用的統(tǒng)計技術(shù)；5.5.4業(yè)務(wù)部對每年的銷售額﹑客戶滿意度﹑

7、客戶驗貨不合格時產(chǎn)生重驗費(fèi)用等資料進(jìn)行統(tǒng)計分析,需要時采取糾正措施。5.5.5其它部門選用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù),為證實質(zhì)量管理體系適宜性和有效性,質(zhì)量管理體系有效性持續(xù)改進(jìn)提供可靠的依據(jù)。5.5.6各部門風(fēng)險和機(jī)遇所采取措施的有效性、改進(jìn)體系需求等；5.6資料的收集5.6.1公司各職能部門/人員,按照公司外部需求,如顧客要求、內(nèi)部需求,如過程績效﹑生產(chǎn)狀況分析﹑質(zhì)量體系的有效性、處理風(fēng)險和機(jī)會所采取措施的有效性、改進(jìn)需求等進(jìn)行資料的收集工作，在資料收集過程中,必須要求資料真