德宏州動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所

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1、德宏州動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2017年部門決算第一部分2017概況一、主要職能依法實(shí)施全州動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品檢疫工作和監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、屠宰、流通等環(huán)節(jié)的監(jiān)督及違法違規(guī)行為的查處。負(fù)責(zé)全州檢疫及防疫監(jiān)督執(zhí)法的證、照、章、標(biāo)志、標(biāo)識(shí)的計(jì)劃、訂購、發(fā)放及監(jiān)管；承擔(dān)動(dòng)物養(yǎng)殖、動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品生產(chǎn)、經(jīng)營、加工、流通、屠宰、動(dòng)物診療、隔離、無害化處理等場所的動(dòng)物防疫條件審核和監(jiān)督工作。二、部門基本情況我所是一個(gè)由財(cái)政全額撥款的正科級(jí)一級(jí)行政類事業(yè)單位，擁有事業(yè)編制11人，實(shí)有車輛編制2輛，在編執(zhí)法用車1輛，現(xiàn)有在職職工11人，全部為專業(yè)技術(shù)人員，退休職工1人。第

2、二部分2017年度部門決算表（詳見附件）第三部分2017年度部門決算情況說明一、收入決算情況說明13州動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2017年度收入合計(jì)185.31萬元。其中：財(cái)政撥款收入175.56萬元，占總收入的94.74%；無上級(jí)補(bǔ)助收入；無事業(yè)收入；無經(jīng)營收入；無附屬單位繳款收入；其他收入9.75萬元，占總收入的5.26%。與上年對比總收入增加9.08萬元，其中：財(cái)政補(bǔ)助收入增加3.43萬元，其他收入增加5.65萬元，財(cái)政補(bǔ)助收入增加的主要原因是人員工資調(diào)資變動(dòng)引起，其他收入增加的原因是單位受委托的畜產(chǎn)品安全監(jiān)測任務(wù)增加，因此收到的委托業(yè)務(wù)費(fèi)也相應(yīng)的增加所致。二、支出決算

3、情況說明州動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2017年度支出合計(jì)218.95萬元。其中：基本支出142.17萬元，占總支出的64.93％；項(xiàng)目支出76.78萬元，占總支出的35.07％。與上年對比,總支出增加1341.10萬元，其中基本支出增加26.04萬元，增加的主要原因有兩點(diǎn)，一是在職人員工資調(diào)整使職工工資支出增加，二是由于工資調(diào)整致使在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金及公積金等一系列支出增加；項(xiàng)目支出增加15.06萬元，增加的主要原因是由于項(xiàng)目工作的任務(wù)加重，所以2017年度業(yè)務(wù)培訓(xùn)、差旅費(fèi)、專用材料費(fèi)等費(fèi)用的支出也就相應(yīng)的增加了。（一）基本支出情況2017年度用于保障我們動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督

4、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出142.17萬元。與上年支出116.13萬元對比增加了26.04萬元,主要由以下幾個(gè)方面的原因形成，一是2017年基本工資、津貼補(bǔ)貼等工資福利支出128.42萬元，占基本支出的90.33%，與上年度95.77萬元相比增加了34.09%；二是2017年辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、等日常公用經(jīng)費(fèi)支出為2.91萬元，占基本支出的2.05％，與上年度的5.5萬元相比減少了47.09%，其原因就是上年度的日常公用經(jīng)費(fèi)支出中包含單位繳納的“失業(yè)保險(xiǎn)”和“殘疾人保障金”，而這兩項(xiàng)繳費(fèi)在2017年度被調(diào)整至工資福利支出的“其他社會(huì)保障繳費(fèi)”13，因此本年度的日常

5、公用減少，而相應(yīng)的數(shù)字調(diào)整到了“工資福利支出”中；三是對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出是10.84萬元（住房公積金和獎(jiǎng)勵(lì)金），占基本支出的7.62%，與上年度的14.86萬元相比減少了27.05%,其原因是應(yīng)為2017年度的退休人員養(yǎng)老金由社保部門發(fā)放。（二）項(xiàng)目支出情況2017年度用于我單位完成全州動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督工作的專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出76.78萬元。與上年支出的61.72萬元對比增加15.06萬元,增長了24.4%，增加的主要項(xiàng)目是“業(yè)務(wù)培訓(xùn)”、“差旅費(fèi)”、以及“委托業(yè)務(wù)費(fèi)”等費(fèi)用支出。開展工作情況主要有以下幾個(gè)內(nèi)容:1、認(rèn)真開展督執(zhí)法監(jiān)工作。全州共開展監(jiān)督執(zhí)法127

6、613次，檢查涉牧企業(yè)3220戶次，其中：規(guī)模養(yǎng)殖場958個(gè)次,屠宰場401個(gè)次,種畜禽場72個(gè)次,交易市場272個(gè)次,飼料經(jīng)營戶520戶次,飼料生產(chǎn)企業(yè)95個(gè)次,獸藥經(jīng)營戶751戶次,奶牛養(yǎng)殖戶132個(gè)次,生鮮乳收購站19個(gè)次,生鮮乳運(yùn)輸車4輛次，出動(dòng)車輛1249輛次，出動(dòng)人員4559人次；共處理違法案件57件（現(xiàn)場處罰24件，立案處罰33件），其中：違反動(dòng)物防疫法及其配套規(guī)章案件30件，獸藥案件27件，共罰款金額20.1718萬元，查獲涉案動(dòng)物370頭及動(dòng)物產(chǎn)品21.816噸，貨值148.9178萬，沒收假劣過期獸藥22.39千克及針劑7230毫升，貨值0.1

7、2305萬元。2、檢疫監(jiān)督執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)工作成效顯著。一是嚴(yán)格把好產(chǎn)地檢疫關(guān)。全州5個(gè)縣市、50個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、342個(gè)村全部開展豬、牛、羊、禽的產(chǎn)地檢疫，開展面為100%；規(guī)模養(yǎng)殖場共有1054個(gè)，其中：豬規(guī)模養(yǎng)殖場423個(gè)，牛規(guī)模養(yǎng)殖場158個(gè)，羊規(guī)模養(yǎng)殖場275個(gè)，禽類養(yǎng)殖場198個(gè)，規(guī)模養(yǎng)殖場動(dòng)物產(chǎn)地檢疫率為100%。全州53個(gè)動(dòng)物檢疫申報(bào)點(diǎn)均設(shè)立公示牌，公布檢疫申報(bào)電話，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)地檢疫開展面100%，申報(bào)受理率100%，檢疫出證率100%。2017年全州共開展產(chǎn)地檢疫畜禽88.0628萬頭只，檢出病害畜禽290頭只；其中：生豬產(chǎn)地檢疫50.154萬頭，牛地檢疫1.

8、3279萬