井工煤礦安全自檢表

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1、....附件1井工煤礦安全自檢表序號項目檢查內(nèi)容檢查依據(jù)現(xiàn)狀描述存在問題整改措施一、安全管理單元1證照安全生產(chǎn)許可證、采礦許可證、營業(yè)執(zhí)照有效性?！秶鴦赵宏P于預防煤礦生產(chǎn)安全事故的特別規(guī)定》第5條，《煤礦安全規(guī)程》第3條，《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》第2、7條證明齊全，安全生產(chǎn)許可證2017年9月2機構(gòu)人員設置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，配備齊全專職安全生產(chǎn)管理人員。建立總工程師為首的技術管理體系，落實技術管理職責。設置采掘技術管理、“一通三防”、地質(zhì)防治水等安全技術管理機構(gòu)，配齊專業(yè)技術管理人員。煤與瓦斯突出、水文地質(zhì)類型復雜、有沖擊地

2、壓的礦井設置專門防治管理機構(gòu)?！栋踩a(chǎn)法》第21條，《煤礦安全規(guī)程》第283條、228條，《防治煤與瓦斯突出規(guī)定》第4條，《煤礦重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準》第18條安全管理人員配備齊全機構(gòu)設置齊全已建立以總工程師為首的技術管理體系，已落實技術管理職責3煤礦企業(yè)應當設立地質(zhì)測量（簡稱地測）部門，配備所需的相關專業(yè)技術人員和儀器設備，及時編繪反映煤礦實際的地質(zhì)資料和圖件，建立健全煤礦地測工作規(guī)章制度。《煤礦安全規(guī)程》第22條已設立地質(zhì)測量部門已配備專業(yè)技術人員和儀器設備已建立地測工作規(guī)章制度4責任落實建立健全各級負責人、各部門、各崗位

3、安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治責任制及落實情況?！睹旱V安全規(guī)程》第4條精品資料....已建立全各級負責人、各部門、各崗位安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治責任制并落實5管理制度建立健全安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治目標管理、投入、獎懲、技術措施審批、培訓、辦公會議制度，安全檢查制度，事故隱患排查、治理、報告制度，事故報告與責任追究制度，粉塵檢測制度、入井檢身制度和出入井人員清點制度、礦領導干部帶班下井制度等。建立各種設備、設施檢查維修制度，定期維修檢查記錄。各項制度的修訂更新和落實情況。制定本單位的作業(yè)規(guī)程和操作規(guī)程?！睹旱V安全規(guī)程》第4條已建立各項制度并

4、落實定期維修檢查記錄已建立作業(yè)規(guī)程及操作規(guī)程6托管煤礦管理托管煤礦要嚴格安全管理，落實安全責任。《國家安全監(jiān)管總局國家煤礦安監(jiān)局關于加強托管煤礦安全監(jiān)管監(jiān)察工作的通知》（安監(jiān)總煤監(jiān)〔2015〕15號）7災害防治煤礦必須編制年度災害預防和處理計劃，并根據(jù)具體情況及時修改。災害預防和處理計劃由礦長負責組織實施?！睹旱V安全規(guī)程》第12條8安全培訓從業(yè)人員必須進行安全教育和培訓，合格后上崗作業(yè)。主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員必須具備煤礦安全生產(chǎn)知識和管理能力，并經(jīng)考核合格。特種作業(yè)人員必須按國家有關規(guī)定培訓合格，取得資格證書，方可上崗作業(yè)?！睹?/p>

5、礦安全規(guī)程》第9條從業(yè)人員于2016年12月進行2017年度安全教育培訓主要負責人和安全管理人員已考核合格，特種作業(yè)人員已按國家有關規(guī)定培訓合格，取得資格證書精品資料....9安全投入按規(guī)定足額提取和使用安全生產(chǎn)費用?！栋踩a(chǎn)法》第20條，《煤礦重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準》第18條，《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法》第5、17、27條2016年度實際產(chǎn)量234132.6噸，15元/噸已提取3511989元已按規(guī)定足額提取和使用安全生產(chǎn)費用10工傷保險為從業(yè)人員繳納工傷保險費?！栋踩a(chǎn)法》第48條11生產(chǎn)組織礦井年度、月度生產(chǎn)

6、計劃及實際產(chǎn)量、能力核定、勞動定員編制情況。嚴禁超能力、超強度或超定員組織生產(chǎn)。《煤礦重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準》第4條12事故防范整改事故發(fā)生單位應當認真吸取事故教訓，落實防范和整改措施，防止事故再次發(fā)生。防范和整改措施的落實情況應當接受工會和職工的監(jiān)督。《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》第33條二、開拓開采單元13礦井地質(zhì)每5年修編礦井地質(zhì)報告。地質(zhì)條件變化影響地質(zhì)類型劃分時，在1年內(nèi)重新進行地質(zhì)類型劃分?！睹旱V安全規(guī)程》第33條14煤礦必須結(jié)合實際情況開展隱蔽致災地質(zhì)因素普查或探測工作，并提出報告，由礦總工程師組織審定?！睹旱V

7、安全規(guī)程》第32條15掘進和回采前，應當編制地質(zhì)說明書，掌握地質(zhì)構(gòu)造、巖漿巖體、陷落柱、煤層及其頂?shù)装鍘r性、煤(巖)與瓦斯（二氧化碳）突出（以下簡稱突出）危險區(qū)、受水威脅區(qū)、技術邊界、采空區(qū)、地質(zhì)鉆孔等情況?！睹旱V安全規(guī)程》第31條精品資料....16圖檔檢查礦井必須繪制與實際相符的礦井地質(zhì)圖、水文地質(zhì)圖、井上下對照圖、巷道布置圖、采掘工程平面圖、井下避災路線圖等圖紙。《煤礦重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準》第4、18條，《煤礦安全規(guī)程》第14條17開采范圍采掘作業(yè)布置在采礦許可證規(guī)定的范圍之內(nèi)，嚴禁超層越界開采。《煤礦重大生產(chǎn)安全事故隱

8、患判定標準》第10條18開拓布置礦井開拓系統(tǒng)巷道布置滿足礦井生產(chǎn)、安全和抗災的要求?！睹禾抗I(yè)礦井設計規(guī)范》（GB50215-2015）第3.3.1條19礦井接續(xù)礦井開拓、準備、回采煤量可采期必須符合有關標準規(guī)定。下山采