××單位信息安全評估報告書

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1、word資料下載可編輯××單位信息安全評估報告(管理信息系統(tǒng))××單位二零一一年九月專業(yè)技術(shù)資料word資料下載可編輯1目標(biāo)××單位信息安全檢查工作的主要目標(biāo)是通過自評估工作，發(fā)現(xiàn)本局信息系統(tǒng)當(dāng)前面臨的主要安全問題，邊檢查邊整改，確保信息網(wǎng)絡(luò)和重要信息系統(tǒng)的安全。2評估依據(jù)、范圍和方法2.1評估依據(jù)根據(jù)國務(wù)院信息化工作辦公室《關(guān)于對國家基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)和重要信息系統(tǒng)開展安全檢查的通知》（信安通［2006］15號）、國家電力監(jiān)管委員會《關(guān)于對電力行業(yè)有關(guān)單位重要信息系統(tǒng)開展安全檢查的通知》（辦信息[2006]48號

2、）以及集團(tuán)公司和省公司公司的文件、檢查方案要求,開展××單位的信息安全評估。2.2評估范圍本次信息安全評估工作重點(diǎn)是重要的業(yè)務(wù)管理信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)等，管理信息系統(tǒng)中業(yè)務(wù)種類相對較多、網(wǎng)絡(luò)和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜，在檢查工作中強(qiáng)調(diào)對基礎(chǔ)信息系統(tǒng)和重點(diǎn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行安全性評估，具體包括：基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)與服務(wù)器、關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)、現(xiàn)有安全防護(hù)措施、信息安全管理的組織與策略、信息系統(tǒng)安全運(yùn)行和維護(hù)情況評估。2.3評估方法采用自評估方法。3重要資產(chǎn)識別對本局范圍內(nèi)的重要系統(tǒng)、重要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、重要服務(wù)器及其安全屬性受破壞后的影響進(jìn)行識別，

3、將一旦停止運(yùn)行影響面大的系統(tǒng)、關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)設(shè)備和安全設(shè)備、承載敏感數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)的服務(wù)器進(jìn)行登記匯總，形成重要資產(chǎn)清單。資產(chǎn)清單見附表1。專業(yè)技術(shù)資料word資料下載可編輯1安全事件對本局半年內(nèi)發(fā)生的較大的、或者發(fā)生次數(shù)較多的信息安全事件進(jìn)行匯總記錄，形成本單位的安全事件列表。安全事件列表見附表2。2安全檢查項(xiàng)目評估2.1規(guī)章制度與組織管理評估2.1.1組織機(jī)構(gòu)2.1.1.1評估標(biāo)準(zhǔn)信息安全組織機(jī)構(gòu)包括領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)、工作機(jī)構(gòu)。2.1.1.2現(xiàn)狀描述本局已成立了信息安全領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，但尚未成立信息安全工作機(jī)構(gòu)。2.1.1.

4、3評估結(jié)論完善信息安全組織機(jī)構(gòu)，成立信息安全工作機(jī)構(gòu)。2.1.2崗位職責(zé)2.1.2.1評估標(biāo)準(zhǔn)崗位要求應(yīng)包括：專職網(wǎng)絡(luò)管理人員、專職應(yīng)用系統(tǒng)管理人員和專職系統(tǒng)管理人員；專責(zé)的工作職責(zé)與工作范圍應(yīng)有制度明確進(jìn)行界定；崗位實(shí)行主、副崗備用制度。專業(yè)技術(shù)資料word資料下載可編輯1.1.1.1現(xiàn)狀描述我局沒有配置專職網(wǎng)絡(luò)管理人員、專職應(yīng)用系統(tǒng)管理人員和專職系統(tǒng)管理人員，都是兼責(zé)；專責(zé)的工作職責(zé)與工作范圍沒有明確制度進(jìn)行界定，崗位沒有實(shí)行主、副崗備用制度。1.1.1.2評估結(jié)論本局已有兼職網(wǎng)絡(luò)管理員、應(yīng)用系統(tǒng)管理員和

5、系統(tǒng)管理員，在條件許可下，配置專職管理人員；專責(zé)的工作職責(zé)與工作范圍沒有明確制度進(jìn)行界定，根據(jù)實(shí)際情況制定管理制度；崗位沒有實(shí)行主、副崗備用制度，在條件許可下，落實(shí)主、副崗備用制度。1.1.2病毒管理1.1.2.1評估標(biāo)準(zhǔn)病毒管理包括計算機(jī)病毒防治管理制度、定期升級的安全策略、病毒預(yù)警和報告機(jī)制、病毒掃描策略（1周內(nèi)至少進(jìn)行一次掃描）。1.1.2.2現(xiàn)狀描述本局使用Symantec防病毒軟件進(jìn)行病毒防護(hù)，定期從省公司病毒庫服務(wù)器下載、升級安全策略；病毒預(yù)警是通過第三方和網(wǎng)上提供信息來源，每月統(tǒng)計、匯總病毒感染

6、情況并提交局生技部和省公司生技部；每周進(jìn)行二次自動病毒掃描；沒有制定計算機(jī)病毒防治管理制度。1.1.2.3評估結(jié)論完善病毒預(yù)警和報告機(jī)制，制定計算機(jī)病毒防治管理制度。1.1.3運(yùn)行管理1.1.3.1評估標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行管理應(yīng)制定信息系統(tǒng)運(yùn)行管理規(guī)程專業(yè)技術(shù)資料word資料下載可編輯、缺陷管理制度、統(tǒng)計匯報制度、運(yùn)維流程、值班制度并實(shí)行工作票制度；制定機(jī)房出入管理制度并上墻，對進(jìn)出機(jī)房情況記錄。1.1.1.1現(xiàn)狀描述沒有建立相應(yīng)信息系統(tǒng)運(yùn)行管理規(guī)程、缺陷管理制度、統(tǒng)計匯報制度、運(yùn)維流程、值班制度，沒有實(shí)行工作票制度；機(jī)

7、房出入管理制度上墻，但沒有機(jī)房進(jìn)出情況記錄。1.1.1.2評估結(jié)論結(jié)合本局具體情況，制訂信息系統(tǒng)運(yùn)行管理規(guī)程、缺陷管理制度、統(tǒng)計匯報制度、運(yùn)維流程、值班制度，實(shí)行工作票制度；機(jī)房出入管理制度上墻，記錄機(jī)房進(jìn)出情況。1.1.2賬號與口令管理1.1.2.1評估標(biāo)準(zhǔn)制訂了賬號與口令管理制度；普通用戶賬戶密碼、口令長度要求符合大于6字符，管理員賬戶密碼、口令長度大于8字符；半年內(nèi)賬戶密碼、口令應(yīng)變更并保存變更相關(guān)記錄、通知、文件，半年內(nèi)系統(tǒng)用戶身份發(fā)生變化后應(yīng)及時對其賬戶進(jìn)行變更或注銷。1.1.2.2現(xiàn)狀描述沒有制訂

8、賬號與口令管理制度，普通用戶賬戶密碼、口令長度要求大部分都不符合大于6字符；管理員賬戶密碼、口令長度大于8字符，半年內(nèi)賬戶密碼、口令有過變更，但沒有變更相關(guān)記錄、通知、文件；半年內(nèi)系統(tǒng)用戶身份發(fā)生變化后能及時對其賬戶進(jìn)行變更或注銷。1.1.2.3評估結(jié)論制訂賬號與口令管理制度，完善普通用戶賬戶與管理員賬戶密碼、口令長度要求；對賬戶密碼、口令變更作相關(guān)記錄；及時對系統(tǒng)用戶身份發(fā)生變化后對其賬戶進(jìn)行變更