區(qū)建設(shè)中心部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明.doc

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1、2017年區(qū)建設(shè)中心部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明一、部門(mén)情況（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)負(fù)責(zé)區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)的監(jiān)督檢查、協(xié)調(diào)和管理工作。受區(qū)發(fā)展改革委委托，負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)基本建設(shè)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)建設(shè)規(guī)劃政策研究和資源調(diào)查、梳理、配置工作。承辦區(qū)政府和上級(jí)業(yè)務(wù)指導(dǎo)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。（二）人員構(gòu)成情況單位行政編制0人;事業(yè)編制20人；工勤編制0名；實(shí)際17人；長(zhǎng)期聘用臨時(shí)工1人。離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。（三）本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)二、收入預(yù)算說(shuō)明2017年收入預(yù)算5,105,655.73元。其中：財(cái)政撥款5,105,655.73元。三、支出預(yù)算說(shuō)明（一）2017年支出預(yù)

2、算按用途劃分：（1）基本支出預(yù)算4,571,659.36元，其中公用支出356,243.90元。（2）項(xiàng)目支出預(yù)算533,996.37元。主要項(xiàng)目是①區(qū)電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)接入節(jié)點(diǎn)建設(shè)②陶然亭辦事處辦公樓裝修改造工程。（二）2017年涉及政府采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，預(yù)算資金38,500元。（三）2017年涉及政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0元。（四）2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況2017年本部門(mén)（含下屬單位）履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行，用于一般公共預(yù)算安排的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)356,243.9元。行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指為保障單位正常運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦

3、公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公用房租賃費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)以及其他費(fèi)用。2017年一般公共預(yù)算部門(mén)預(yù)算收支總表單位：元收入項(xiàng)目類(lèi)別收入預(yù)算金額支出項(xiàng)目類(lèi)別支出預(yù)算金額預(yù)算內(nèi)資金5,105,655.73其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出3,526,598.76財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理　住房改革支出555,281.88財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金　行政事業(yè)單位離退休701,771.72教育收費(fèi)收入　行政事業(yè)單位醫(yī)療322,003.37其他財(cái)政專(zhuān)戶(hù)收入　　　批準(zhǔn)留用　　　上級(jí)補(bǔ)助收入　　　事

4、業(yè)收入（不含事業(yè)單位預(yù)算外資金）　　　經(jīng)營(yíng)收入　　　附屬單位上繳收入　　　其他收入　　　本年收入合計(jì)5,105,655.73本年支出合計(jì)5,105,655.73用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額　　　上年結(jié)轉(zhuǎn)　　　　　結(jié)轉(zhuǎn)下年　收入總計(jì)5,105,655.73支出總計(jì)5,105,655.732017年財(cái)政撥款支出預(yù)算表單位：元科目編碼科目名稱(chēng)（項(xiàng)級(jí)）總計(jì)基本支出項(xiàng)目支出　總計(jì)5,105,655.734,571,659.36　533,996.37　208社會(huì)保障和就業(yè)701,771.72701,771.7220805行政事業(yè)單位離退休701,771.72701,771.722

5、080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出495,389.80495,389.802080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出198,155.92198,155.922080501歸口管理的行政單位離退休8,2268,226210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出322,003.37322,003.3721011行政事業(yè)單位醫(yī)療322,003.37322,003.372101101行政單位醫(yī)療322,003.37322,003.37212城鄉(xiāng)社區(qū)支出3,526,598.762,992,602.39533,996.3721299其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出3,526,598.762,99

6、2,602.39533,996.372129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出3,526,598.762,992,602.39533,996.37221住房保障支出555,281.88555,281.8822102住房改革支出555,281.88555,281.882210201住房公積金297,233.88297,233.882210203購(gòu)房補(bǔ)貼258,048.00258,048.002017年部門(mén)預(yù)算明細(xì)預(yù)算表單位：元功能科目代碼功能科目名稱(chēng)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)代碼經(jīng)濟(jì)分類(lèi)名稱(chēng)項(xiàng)目名稱(chēng)預(yù)算金額是否為政府采購(gòu)項(xiàng)目其中：政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算金額2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支

7、出30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)人員支出（在職非統(tǒng)發(fā)）_機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)495,389.802080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出30109職業(yè)年金繳費(fèi)人員支出（在職非統(tǒng)發(fā)）_職業(yè)年金繳費(fèi)198,155.922080501歸口管理的行政單位離退休30314采暖補(bǔ)貼對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（離退休非統(tǒng)發(fā)）_采暖補(bǔ)貼2,100.002080501歸口管理的行政單位離退休30315物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（離退休非統(tǒng)發(fā)）_物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼2,160.002080501歸口管理的行政單位離退休30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支

8、出（離退休非統(tǒng)發(fā)）_其他