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1、TS16949審核要點詳細(xì)表1最高管理者1管理代表實施要點2文控中心的實施要點2行政部的實施要點3市場部的實施要點3工程部的實施要點4制造部的實施要點5品管部的審核重點6采購的實施要點7生管部的實施要點8各職能部門共同的實施要點8TS16949審核要點詳細(xì)表最高管理者1.組織的質(zhì)量方針是什么？是如何制訂出來的？制訂的依據(jù)是什么？有書面的質(zhì)量方針嗎？是否溝通到組織的全體員工？2.組織的質(zhì)量目標(biāo)有哪些？是否包含組織的總目標(biāo)？各職能部門目標(biāo)和各層級的目標(biāo)為何？制訂質(zhì)量目標(biāo)的依據(jù)是什么？目標(biāo)是否可以測量？
2、制訂的質(zhì)量目標(biāo)是否在期限內(nèi)達(dá)到？制訂的質(zhì)量目標(biāo)是否符合顧客的期望？3.目前質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成狀況如何？對于未達(dá)成的質(zhì)量目標(biāo)是否采取了有關(guān)措施？4.最高管理者是通過什么方式把顧客的要求和法律法規(guī)的要求溝通到組織的各個層級和全體員工的？我們是如何遵守這些法律法規(guī)的？5.最高管理者是如何知道組織的資源需求？是否提供了適用的資源？6.最高管理者如何理解以顧客為中心的理念？是通過什么途徑什么方式了解顧客的滿意度？對于顧客不滿意項是如何處理的？7.顧客投訴是如何處理的？如果沒有發(fā)生顧客投訴，是否就意味顧客滿意呢？
3、8.組織有哪些激勵員工的措施？最高管理者了解員工的滿意度嗎？9.最高管理者是如何分配各個部門的職能？如何分配各級管理人員權(quán)責(zé)？10.最高管理者如何理解持續(xù)改進？有哪些地方需要持續(xù)改進？是否有具體規(guī)劃？持續(xù)改進的有效性如何？11.最高管理者是如何監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量的？監(jiān)控的結(jié)果是否能達(dá)到預(yù)期的效果？12.最高管理者是如何監(jiān)控員工工作的績效？目前采取的手段有效嗎？13.最高管理者是如何監(jiān)控員工的工作質(zhì)量？又是如何提升員工的工作技能？14.組織是否制訂了經(jīng)營計劃？哪些人知道公司的經(jīng)營計劃？質(zhì)量目標(biāo)是否包含在經(jīng)
4、營計劃中？15.所有的生產(chǎn)過程、各個班組(包括白班與夜班)，是否設(shè)置了質(zhì)量控制人員？當(dāng)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故時，負(fù)責(zé)質(zhì)量的人員是否有停止生產(chǎn)的權(quán)力？負(fù)責(zé)質(zhì)量的人員是否開具過生產(chǎn)停工單？最高管理者參與了嗎？16.當(dāng)出現(xiàn)質(zhì)量問題，該信息是否第一時間報告到有采取糾正措施權(quán)力的管理階層？17.是否設(shè)置了管理代表？管理代表的職責(zé)是什么？管理代表參加了哪些質(zhì)量活動？18.是否設(shè)置了顧客代表？顧客代表的職責(zé)是什么？顧客代表是否參加了組織內(nèi)一些質(zhì)量會議或質(zhì)量活動？顧客代表是否就選擇特殊特性、制定質(zhì)量目標(biāo)、實施糾正與預(yù)防
5、措施、產(chǎn)品的設(shè)計等方面發(fā)表過自己的意見或建議？采納了嗎？管理代表實施要點1.組織是否建立了書面化內(nèi)部審核程序？內(nèi)部審核的相關(guān)記錄是否被維持？2.組織是否對審核的方案進行策劃？方案是否考慮到過程的重要性，區(qū)域的重要性以及以往審核的結(jié)果？3.是否規(guī)定了審核的準(zhǔn)則，范圍，頻次和方法？內(nèi)部審核是否涵蓋了所有與質(zhì)量管理有關(guān)的過程活動和班次？4.審核員是如何選擇的？選擇的依據(jù)是什么？審核員有無審核自己的工作？5.受審區(qū)域發(fā)現(xiàn)的不符合項是否采取了糾正措施？審核員是否跟蹤及驗證了糾正措施的有效性？6.是否有制造過
6、程的審核計劃，是否已經(jīng)進行了制造過程審核？審核結(jié)果如何？7.組織是否規(guī)定了適當(dāng)頻率在生產(chǎn)的各個階段對產(chǎn)品進行審核？審核結(jié)果如何？8.管理者代表是如何提升整個組織對顧客需求認(rèn)知水平的？9.管理者代表是否不定期或定期的向最高管理者報告了質(zhì)量體系的運行效果？提出了那些改進的建議？10.當(dāng)組織發(fā)生重大的質(zhì)量事故時，管理者代表是否參與了處理？文控中心的實施要點1.是否建立了質(zhì)量手冊？質(zhì)量手冊是否規(guī)定了質(zhì)量管理體系的范圍？是否規(guī)定了過程的順序和過程的相互關(guān)系？2.是否建立了書面的文件控制程序，質(zhì)量記錄控制程序
7、，不合格品控制程序，內(nèi)部審核控制程序，糾正措施程序，預(yù)防措施程序與培訓(xùn)程序？3.是否對質(zhì)量管理體系所要求的文件進行控制？如何控制？4.文件發(fā)放前是否經(jīng)過批準(zhǔn)？文件變更時是否重新評審與批準(zhǔn)？5.文件的更改和文件現(xiàn)行版本狀態(tài)是否能夠識別？6.使用場所是否能夠得到文件的最新版本？現(xiàn)場有失效文件嗎？7.外來文件是否能識別？是否在受控下發(fā)布？8.文控中心由于積累知識或法律需要而保留的舊版文件能否識別？9.是否對記錄標(biāo)識，儲存，保護，保管期限和處置方法做出了相關(guān)規(guī)定？10.是否建立了文件總清單？文件總清單是否
8、定期的更換？11.對顧客的工程標(biāo)準(zhǔn)或工程規(guī)格，包括顧客提出工程標(biāo)準(zhǔn)變更，，是否在不超過兩周工作日完成評審，分發(fā)與執(zhí)行？12.是否保存了工程標(biāo)準(zhǔn)變更后，生產(chǎn)實施的日期記錄？13.工程變更完成后，相關(guān)的控制計劃，F(xiàn)MEA等文件是否有作相應(yīng)變更？14.顧客，法規(guī)和當(dāng)?shù)卣欠褚?guī)定了某些質(zhì)量記錄的最低保存期限？是否按規(guī)定執(zhí)行？行政部的實施要點1.是否建立并維持了書面的培訓(xùn)程序？對于影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員，其能力是如何識別的？識別的依據(jù)是什么？2.員工能力不夠時，是否提供了適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)？培訓(xùn)的
