《雙體系建設(shè)》word版

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1、山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)（試行）考核指標(biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分基本要求（80分）組織機(jī)構(gòu)（20分）1、企業(yè)應(yīng)建立雙重預(yù)防體系建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)組成人員應(yīng)包括企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門(mén)負(fù)責(zé)人及重要崗位人員，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，全面負(fù)責(zé)企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)。2、企業(yè)應(yīng)明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門(mén)負(fù)責(zé)人及重要崗位人員雙重預(yù)防體系建設(shè)應(yīng)履行的職責(zé)，并在安全生產(chǎn)責(zé)任制中增加安委會(huì)、安全領(lǐng)導(dǎo)小組相關(guān)職責(zé)。3、企業(yè)應(yīng)

2、制定雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施方案，明確工作分工、工作目標(biāo)、實(shí)施步驟、工作任務(wù)、責(zé)任人與分工、進(jìn)度安排等。1、未以正式文件明確建立企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的，扣5分。2、企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的組成人員不全，缺一個(gè)崗位扣2分；企業(yè)主要負(fù)責(zé)人未擔(dān)任主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的，扣5分，扣滿5分為止。3、未明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門(mén)負(fù)責(zé)人及重要崗位人員雙重預(yù)防體系建設(shè)和運(yùn)行職責(zé)的，一項(xiàng)不符合扣2分，扣滿10分為止。4、未制定雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施方案的或者實(shí)施方案中主要工作程序與通則、細(xì)則等標(biāo)

3、準(zhǔn)要求不符，不具有指導(dǎo)性的，扣5分；雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施方案未明確工作任務(wù)、責(zé)任人與分工、工作進(jìn)度等，一項(xiàng)不符合扣2分，扣滿5分為止。否決項(xiàng)：未建立雙重預(yù)防體系組織機(jī)構(gòu)并明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門(mén)負(fù)責(zé)人及重要崗位人員相關(guān)職責(zé)的，評(píng)估不通過(guò)。查文件：1、雙重預(yù)防體系建設(shè)組織機(jī)構(gòu)成立文件、安全生產(chǎn)責(zé)任制。2、雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施方案。12全員培訓(xùn)（20分）1、企業(yè)應(yīng)制定雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)學(xué)時(shí)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)資金等內(nèi)容。2、應(yīng)分層次、分階段組織雙重預(yù)防體系

4、建設(shè)的培訓(xùn)，并如實(shí)記錄全體人員的培訓(xùn)教育情況，建立安全教育培訓(xùn)檔案和從業(yè)人員個(gè)人安全教育培訓(xùn)檔案，培訓(xùn)結(jié)束須進(jìn)行閉卷考試，考核結(jié)果應(yīng)記入培訓(xùn)檔案。3、培訓(xùn)結(jié)束應(yīng)對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估并根據(jù)評(píng)估結(jié)果持續(xù)改進(jìn)。1、企業(yè)未制定雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)計(jì)劃扣10分；未明確培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)學(xué)時(shí)、培訓(xùn)對(duì)象等內(nèi)容，每項(xiàng)扣2分；扣滿10分為止。2、培訓(xùn)未分層次、分階段組織的（注：各層級(jí)培訓(xùn)內(nèi)容相同、一張?jiān)嚲恚┛?0分；培訓(xùn)內(nèi)容不全的，每缺少一項(xiàng)扣5分。3、企業(yè)未建立雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)記錄或檔案，扣10分；培訓(xùn)記錄不全，缺

5、少簽到表、培訓(xùn)教材或課件、試卷、成績(jī)單或培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)等相關(guān)記錄的，每缺少一項(xiàng)扣2分，扣滿10分為止。查資料：1、培訓(xùn)計(jì)劃。2、培訓(xùn)教育記錄與檔案。體系文件（20分）1、企業(yè)應(yīng)制定符合雙重預(yù)防體系建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理制度或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等體系文件。2、體系文件應(yīng)符合企業(yè)實(shí)際、具有可操作性，并傳達(dá)至各部門(mén)/崗位。1、未制定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等體系文件或者內(nèi)容不符合標(biāo)準(zhǔn)要求或企業(yè)實(shí)際，不具有可操作性的，扣10分。2、未制定隱患排查治理制度或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等體系文件或者內(nèi)容不符合標(biāo)準(zhǔn)

6、要求或企業(yè)實(shí)際、不具有可操作性的，扣10分。3、制度或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等體系文件查資料：1、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度和隱患排查治理制度或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等體系文件文本。2、制度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等體系文件發(fā)放或傳達(dá)記錄?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：工作崗位是否已獲取有效的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和12未明確責(zé)任部門(mén)、職責(zé)、工作內(nèi)容等要求，一項(xiàng)內(nèi)容不符合扣2分，扣完為止。4、制度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等體系文件未傳達(dá)到各部門(mén)/崗位，發(fā)現(xiàn)一個(gè)部門(mén)/崗位扣5分，扣完為止。隱患排查治理制度制度或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等體系文件。責(zé)任考核（20分）1、企業(yè)應(yīng)建立健全雙重預(yù)防體系考核獎(jiǎng)

7、懲制度，或在安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度中涵蓋相關(guān)內(nèi)容，明確考核獎(jiǎng)懲的標(biāo)準(zhǔn)、頻次、方式方法等，并將考核結(jié)果與員工工資薪酬相掛鉤。2、應(yīng)落實(shí)雙重預(yù)防體系考核獎(jiǎng)懲制度，根據(jù)雙重預(yù)防體系考核結(jié)果予以獎(jiǎng)懲。1、未建立考核獎(jiǎng)懲制度或者制度中未結(jié)合責(zé)任制要求明確考核標(biāo)準(zhǔn)的，不得分；2、制度中未明確考核頻次、方式方法、考核范圍不全的，一項(xiàng)不符合扣2分，扣滿10分為止；3、未根據(jù)雙重預(yù)防體系考核結(jié)果落實(shí)考核、獎(jiǎng)懲的，扣10分，發(fā)現(xiàn)一處落實(shí)不到位的，扣5分，扣滿10分為止。查資料：1、雙重預(yù)防體系考核獎(jiǎng)懲制度2、雙重預(yù)防體

8、系考核、獎(jiǎng)懲記錄，相關(guān)財(cái)務(wù)文件。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)（400分）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、確定（30分）1、作業(yè)活動(dòng)清單應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中各類作業(yè)活動(dòng)或工藝操作。2、設(shè)備設(shè)施類清單應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中涉及的設(shè)備、設(shè)施。3、職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)應(yīng)覆蓋崗位工人接觸職業(yè)病危害的所有工作地點(diǎn)或設(shè)施。1、未建立作業(yè)活動(dòng)清單，扣10分。清單未涵蓋主要生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)或者工藝操作的，一項(xiàng)扣2分，扣滿10分為止。2、未建立設(shè)備設(shè)施清單，扣10分。清單未涵蓋主要生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的，一項(xiàng)扣2分，扣滿10分為止。3、