工程變更管理程序

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1、1目的為使工程變更能完全符合客戶(hù)要求及生產(chǎn)需求，有效控制原材料供應(yīng)和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)生產(chǎn)等工程變更的風(fēng)險(xiǎn),且使公司各部門(mén)能在最短的時(shí)間內(nèi)獲得正確的變更信息,規(guī)范工程變更的管理。2范圍公司產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、制造、檢測(cè)等過(guò)程相關(guān)變更以及原材料供應(yīng)商變化的相關(guān)變更，包括客戶(hù)要求的工程變更及公司內(nèi)部的工程變更。3.權(quán)責(zé)3.1相關(guān)部門(mén)：3.1.1提出<工程變更申請(qǐng)單>（即ECR：EngineeringChangeRequest）；3.1.2參加<工程變更申請(qǐng)單>評(píng)審；3.1.3實(shí)施與落實(shí)<工程變更通知單>（即ECN：EngineeringChangeNotification）相關(guān)配合支持工作；3.2質(zhì)量安全部：3.

2、2.1審核有關(guān)產(chǎn)品的<工程變更申請(qǐng)單>，并確認(rèn)是否受理變更。3.2.2核發(fā)有關(guān)產(chǎn)品的《工程變更通知單》及修訂相關(guān)技術(shù)文件；3.2.3確定工程變更相關(guān)物料及產(chǎn)品的處理方式。3.2.4負(fù)責(zé)跟蹤有關(guān)產(chǎn)品的<工程變更通知單>的實(shí)施過(guò)程；3.2.5負(fù)責(zé)有關(guān)產(chǎn)品的<工程變更申請(qǐng)單>及<工程變更通知單>編號(hào)與臺(tái)帳管理，相關(guān)文件發(fā)行、回收、作廢。3.3生產(chǎn)部：3.3.1審核有關(guān)制程條件（包括設(shè)備、設(shè)施、工裝、夾具、工藝等，下同）的<工程變更申請(qǐng)單>，并確認(rèn)是否受理變更。3.3.2核發(fā)有關(guān)制程條件的《工程變更通知單》；3.3.3依照<工程變更通知單>修改工藝文件、操作規(guī)程等、調(diào)校生產(chǎn)設(shè)備及工裝夾具設(shè)備等。3.

3、3.4負(fù)責(zé)跟蹤有關(guān)制程條件的<工程變更通知單>的實(shí)施過(guò)程；3.3.5負(fù)責(zé)有關(guān)制程條件的<工程變更申請(qǐng)單>及<工程變更通知單>編號(hào)與臺(tái)帳管理，相關(guān)文件發(fā)行、回收、作廢。3.4質(zhì)量安全部：3.4.1負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品相關(guān)的工程變更后的產(chǎn)品性能檢驗(yàn)測(cè)試。3.4.2負(fù)責(zé)有關(guān)原材料供應(yīng)商變化的工程變更效果的驗(yàn)證；3.5營(yíng)銷(xiāo)部：3.5.1接收客戶(hù)變更信息；3.5.2向客戶(hù)傳遞變更信息。3.5.3變更后產(chǎn)品重新向客戶(hù)送樣確認(rèn)（需要時(shí)）。4.作業(yè)流程4.1變更的范圍4.1.1.本程序所涉及的工程變更包括：4.1.1.1有關(guān)產(chǎn)品的變更——客戶(hù)要求的改變（包括質(zhì)量或成本等相關(guān)要求）——技術(shù)指標(biāo)、檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)等的改變——物料

4、的改變、供應(yīng)商的改變——包裝尺寸或者可見(jiàn)的外觀和部件的布局改變——技術(shù)副總確認(rèn)的其它有關(guān)產(chǎn)品的變更4.1.1.2有關(guān)制程條件的變更——生產(chǎn)流程改變——設(shè)備、設(shè)施的改變——生產(chǎn)地點(diǎn)改變或者增加——生產(chǎn)能力的改變（包括特殊工序）——生產(chǎn)副總確認(rèn)的其它有關(guān)制程條件的變更4.2提出<工程變更申請(qǐng)單>4.2.1營(yíng)銷(xiāo)部在接到客戶(hù)質(zhì)量改善要求或者質(zhì)量投訴時(shí)，或有必要降低成本時(shí)，由營(yíng)銷(xiāo)部提出<工程變更申請(qǐng)單>。4.2.2采購(gòu)部在遇到供應(yīng)商、物料性能等須作工程變更時(shí)，由采購(gòu)部提出<工程變更申請(qǐng)單>。4.2.3質(zhì)量安全部在各項(xiàng)檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量有異常變化，或管控監(jiān)測(cè)方式不便，由質(zhì)量安全部提出<工程變更申請(qǐng)單>。

5、4.2.4生產(chǎn)部在制造過(guò)程中，有作業(yè)性改善意見(jiàn)或者發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品功能、制程條件、包裝方式等不能滿(mǎn)足需求時(shí)或者發(fā)現(xiàn)質(zhì)量有異常變化時(shí)，由生產(chǎn)部提出<工程變更申請(qǐng)單>。4.2.5處于開(kāi)發(fā)階段的設(shè)計(jì)變更，按《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》執(zhí)行。4.2.6對(duì)產(chǎn)品性能、外觀、庫(kù)存等無(wú)影響的微小變更，可以不經(jīng)<工程變更申請(qǐng)單>程序，直接由提出部門(mén)下發(fā)<工程變更通知單>或者相當(dāng)功能的單據(jù)執(zhí)行變更。包括以下微小變更及單據(jù)，除外按<工程變更申請(qǐng)單>的流程操作。4.2.7提出部門(mén)在<工程變更申請(qǐng)單>中明確變更原因、變更前/變更后描述、變更影響的產(chǎn)品等。4.3<工程變更申請(qǐng)單>評(píng)審4.3.1工程變更歸口部門(mén)（質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)產(chǎn)品相關(guān)

6、的變更、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制程條件等相關(guān)的變更，下同）收到<工程變更申請(qǐng)單>后，交技術(shù)副總進(jìn)行可行性評(píng)估，組織相關(guān)部門(mén)評(píng)估變更對(duì)以下各方面的影響：------是否有提升產(chǎn)品品質(zhì)，------是否有提升生產(chǎn)效率，------是否能降低成本，------是否符合環(huán)保要求/環(huán)保法規(guī)，------是否符合安全要求/安全法規(guī)，------是否有滿(mǎn)足要求的生產(chǎn)設(shè)備冶具、監(jiān)測(cè)設(shè)備等。------是否符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或?qū)I(yè)標(biāo)準(zhǔn)，------是否保持各零部件的兼容性、標(biāo)準(zhǔn)化，------是否可消化處理庫(kù)存品，4.3.2經(jīng)技術(shù)副總初步評(píng)估判斷，確認(rèn)變更可行后，在<工程變更申請(qǐng)單>中明確變更實(shí)施計(jì)劃（包括計(jì)劃的變更內(nèi)容、變更

7、方案、執(zhí)行人員、預(yù)計(jì)完成時(shí)間、驗(yàn)證安排等）；確認(rèn)變更不可行的，直接報(bào)主管審核、副總審批同意后終止。4.3.3若變更影響到相關(guān)的在庫(kù)物料、在途物料、在線物料、在制品、在庫(kù)品、已發(fā)成品、已下訂單、預(yù)估訂單等，需明確對(duì)應(yīng)的預(yù)處理方案等。相關(guān)物料及產(chǎn)品較多時(shí)，可附件。4.3.4若變更影響到文件、模具、工藝、規(guī)程、工裝、夾具等，需要將對(duì)應(yīng)內(nèi)容列入變更計(jì)劃中。4.3.5若變更較大地影響成本時(shí)，需要明確變更前與變更后的成本