文件和資料管制程序014（工廠類文件）

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1、XXX電子有限公司文件發(fā)放/更改審批表DOCUMENTISSUE/CHANGEAPPROVALSHEET文件狀態(tài)DOC.STATUS文件和資料管制程序YP-014B0文件名稱：TITLE：文件編號：REF.：版本：ISS：文件更改履歷性質及項號（DOCUMENTAMENDMENTHISTORY）修訂REV.更改性質及項號NATUREOFCHANGEANDSECTIONNO.制訂人INITIATOR生效日期EFF.DATE12第一版第二版2002/10/052003/10/25審批（制訂人應用“（√）”指出此文件的審批單位）APPR

2、OVAL（INITATORTOINDICATE“（√）”O(jiān)NWHOMPOSSESS（ES）APPROVALAUTHORITYOFTHISDOCUMENT）審批人修訂（1）修訂（2）修訂（3）修訂（4）修訂（5）品保部(√)制造部(√)工程部(√)企劃部(√)行政部(√)管理代表(√)經(jīng)理　(√)電子有限公司文件和資料管制程序B0文件名稱TITLE:版本-修訂ISS.-REV文件狀態(tài)DOC.STATUSYP-01451111111文件編號REF:頁數(shù)PAGE:OF1.0目的：規(guī)范本公司質量體系文件和資料的編制、審批、標識、發(fā)放、更改

3、、保管、回收和作廢等過程管制，從而確保質量體系文件和資料得到有效的管制。2.0適用范圍：本程序適用于公司質量體系內(nèi)與ISO9001標準有關的所有文件和資料（包括適當范圍的外來文件），主要有以下八類：（1）品質手冊（2）程序文件（3）作業(yè)規(guī)范（含生產(chǎn)的作業(yè)指導書、儀器.設備操作說明、檢驗規(guī)范等）（4）品質記錄（5）品質目標（6）標準（國家、行業(yè)、公司的產(chǎn)品和體系標準）（7）"外來品質文件"指的是所有由客戶提供的產(chǎn)品品質文件,包括但不局限于以下之內(nèi)容:客戶的產(chǎn)品圖樣;客戶的制作規(guī)范;客戶的電腦輔助設計(CAD)檔案(磁帶或軟盤);客戶

4、的工程變更通知(ECN);客戶標準。（8）工程資料（組立圖.BOM表.作業(yè)指導書.包裝規(guī)范.制程檢規(guī).標準工時.裁線卡等）注：（7）、（8）項依及《工程資料管制程序》進行管理和控制。3.0相關文件：工程資料管制程序記錄管制程序4.0職責：4.1文件和資料的制作人負責制作、修訂本程序4.2管理代表負責監(jiān)督其執(zhí)行，統(tǒng)籌文件和資料的管制方法。4.3資料中心負責體系管理類受控文件和客供資料和工程資料的發(fā)放、保管（正本）、回收和作廢、銷毀。注：工程部的資料與ISO9001的運作相沖突時，由管理代表調解，原則以ISO9001為準。4.4各部門

5、相關人員或文件持有人應妥善保管受控文件，不得在受控文件上涂改，并確保依受控電子有限公司文件和資料管制程序B0文件名稱TITLE:版本-修訂ISS.-REV文件狀態(tài)DOC.STATUSYP-01452111111文件編號REF:頁數(shù)PAGE:OF文件實施。4.1管理代表負責各運作程序間及跨部門間的文件沖突調解，各部門主管負責本部門職責范圍內(nèi)的文件沖突調解。5.0程序內(nèi)容：5.1品質政策聲明：創(chuàng)億欣電子廠的品質政策聲明,包括寫在品質手冊中的,必須由經(jīng)理批準簽名，并記生效日期。5.2文件和資料的編制：5.2.1品質手冊和程序文件由管理代

6、表負責確定和組織編寫、修訂。5.2.2品質目標由品保部負責根據(jù)需要編寫。5.2.3作業(yè)規(guī)范一般由各相關部門主管編寫交經(jīng)理核定。5.2.4品質記錄由相關部門人員負責填寫,部門主管核定。5.2.5工程資料由工程部負責制作、編寫。5.2.6標準、客供資料及輸出的技術文件由各相關部門負責接收。5.2.6.1工程人員負責接收外來標準（不含客戶提供標準），可作為本公司等效使用文件時，再交資料中心統(tǒng)一登記入帳。5.2.6.2業(yè)務部、工程部相關負責人負責第一手接收客供標準和資料，經(jīng)審核后送品保部資料中心統(tǒng)一登記入帳。5.2.7品保部主管負責組織公

7、司產(chǎn)品標準的編寫。5.3文件和資料的標識：5.3.1任何一份文件或資料應有唯一的編號，以便區(qū)別、保管、索引、編目等。對品質手冊、程序文件、作業(yè)規(guī)范、品質目標還應有版本/次，以區(qū)分修改過的相同文件。5.3.2對文件的使用狀況和受控狀態(tài)由資料中心通過印章給予適當?shù)臉俗R。本公司采用印章的形式對文件給予標識。受控文件采用“文件正本”和“資料發(fā)行章”印章，此文件為現(xiàn)行有效文件，非受控文件采用“僅供參考”印章，此文件公司不負責更改和控制；受控作廢文件在原文件上采用“作廢資料”印章，此文件為無效文件。5.4文件和資料的批準和有效性：5.4.1質

8、量體系中所有文件和資料在發(fā)布前應由授權人員審批。5.4.2各類文件和資料的制定和核準授權人員如下：類別制定人核準人電子有限公司文件和資料管制程序B0文件名稱TITLE:版本-修訂ISS.-REV文件狀態(tài)DOC.STATUSYP-0145311111