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1、中共臨武縣委統(tǒng)戰(zhàn)部二〇一二年十一月目 錄第一部分：部門權(quán)力運(yùn)行流程及風(fēng)險防范一、辦公室…………………………………………………………………51．收文工作流程及風(fēng)險防范……………………………………………62．發(fā)文工作流程及風(fēng)險防范……………………………………………73．信訪工作流程及風(fēng)險防范……………………………………………84．信息宣傳工作流程及風(fēng)險防范………………………………………105．調(diào)研工作流程及風(fēng)險防范……………………………………………116．財務(wù)工作流程及風(fēng)險防范……………………………………………12
2、二、干部政工組………………………………………………………131．黨外干部考察推薦工作流程及風(fēng)險防范……………………………142．黨外干部調(diào)研工作流程及風(fēng)險防范…………………………………163．聯(lián)系管理工作流程及風(fēng)險防范………………………………………174．特約人員工作流程及風(fēng)險防范………………………………………18三、經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)組…………………………………………………………201．經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域調(diào)研工作流程及風(fēng)險防范…………………………………212．日常聯(lián)絡(luò)工作流程及風(fēng)險防范………………………………………223．港澳臺海
3、外重點人物接待工作流程及風(fēng)險防范……………………23第二部分：規(guī)范權(quán)力運(yùn)行配套保障與預(yù)防制度1．科室職能設(shè)置及崗位責(zé)任制度………………………………………272．部領(lǐng)導(dǎo)班子“三重一大”制度實施暫行辦法………………………293．公開辦事制度…………………………………………………………324．首問責(zé)任制度…………………………………………………………335．限時辦結(jié)制度…………………………………………………………356．責(zé)任追究制度…………………………………………………………36第三部分：考核體系一、年度統(tǒng)戰(zhàn)工作目標(biāo)管理
4、考核實施方案（略）1．年度統(tǒng)戰(zhàn)工作目標(biāo)管理考核內(nèi)容及計分標(biāo)準(zhǔn)表（略）2．統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)創(chuàng)先爭優(yōu)工作方案（略）第一部分部門權(quán)力運(yùn)行流程及風(fēng)險防范一、辦公室（加掛民族宗教工作辦公室牌子）（一）職權(quán)及責(zé)任范圍1．負(fù)責(zé)部內(nèi)外聯(lián)系和綜合協(xié)調(diào)工作；2．負(fù)責(zé)文秘、信息、督查、會務(wù)、信訪維穩(wěn)、接待、財務(wù)、后勤、保密、收發(fā)通訊及老干部的管理工作；3．負(fù)責(zé)統(tǒng)一戰(zhàn)線理論、方針、政策和歷史的宣傳和綜合性研究；4．負(fù)責(zé)起草本部主要文稿；5．負(fù)責(zé)統(tǒng)戰(zhàn)理論研究會的日常工作；6．指導(dǎo)企業(yè)統(tǒng)戰(zhàn)工作研究會工作；7．負(fù)責(zé)對民族宗教工作進(jìn)行調(diào)研并提出政策性建
5、議；8．聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界的代表人物；9.協(xié)調(diào)和配合有關(guān)部門處理涉及民族宗教方面的重大問題。（二）職權(quán)行使依據(jù)1．《關(guān)于中共臨武縣委、臨武縣人民政府機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》（臨發(fā)〔2001〕17號）；2．《關(guān)于印發(fā)<臨武縣機(jī)構(gòu)改革方案的實施意見>的通知》（臨發(fā)〔2001〕16號）；3．《中共臨武縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案》（臨辦字〔2002〕49號）。（三）主要工作流程及風(fēng)險防范1．收文工作流程及風(fēng)險防范（圖一）2．發(fā)文工作流程及風(fēng)險防范（圖二）3．信訪受理流程及風(fēng)險防范（圖三）4．信息宣傳工作
6、流程及風(fēng)險防范（圖四）5．調(diào)研工作流程及風(fēng)險防范（圖五）6．財務(wù)工作流程及風(fēng)險防范（圖六）圖一：收文工作流程及風(fēng)險防范簽收文件風(fēng)險①整理、登記辦公室主任提出擬辦意見風(fēng)險②部主要領(lǐng)導(dǎo)批閱相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)轉(zhuǎn)辦或傳閱風(fēng)險③相關(guān)科室承辦風(fēng)險④歸檔權(quán)利運(yùn)行風(fēng)險表現(xiàn)：風(fēng)險①來文未及時登記，造成不良后果。風(fēng)險②辦公室主任未及時提出擬辦意見；未及時報主要領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)批閱；未及時交辦相關(guān)科室承辦。風(fēng)險③相關(guān)科室未按要求落實文件精神；未及時向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報落實情況。風(fēng)險④承辦落實情況未歸檔；檔案丟失；防范措施：1．嚴(yán)格按照收文程序辦理來文；
7、2．重要文件要在當(dāng)天內(nèi)向主要領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)匯報；3．嚴(yán)格按照文件或部領(lǐng)導(dǎo)批示要求，督促相關(guān)科室承辦落實；4．定期檢查來文辦理情況，確保所有文件辦理落實到位；5．定期檢查文件登記和歸檔情況，發(fā)現(xiàn)遺漏及時補(bǔ)齊。圖二：發(fā)文工作流程及風(fēng)險防范風(fēng)險①相關(guān)科室擬稿風(fēng)險②辦公室審核分管領(lǐng)導(dǎo)會簽部主要領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)登記、排號風(fēng)險③風(fēng)險④校對、印刷、蓋章、分發(fā)風(fēng)險⑤歸檔權(quán)利運(yùn)行風(fēng)險表現(xiàn)：風(fēng)險①相關(guān)科室未及時按照上級會議和文件精神或領(lǐng)導(dǎo)批示要求擬稿，造成嚴(yán)重錯誤。風(fēng)險②辦公室審核把關(guān)不嚴(yán)，未及時發(fā)現(xiàn)錯誤。風(fēng)險③未及時登記；排號混亂。風(fēng)險④
8、校對不認(rèn)真，未發(fā)現(xiàn)存在的錯誤；印刷裝訂出現(xiàn)錯誤；分發(fā)文件不到位。風(fēng)險⑤文件未歸檔；保管不善丟失。防范措施：1．嚴(yán)格按照發(fā)文程序辦理發(fā)文；2．重要文件的起草要廣泛征求和吸收各方面的意見和建議；3．嚴(yán)格按照領(lǐng)導(dǎo)批示要求抓好文件修改、補(bǔ)充和完善工作；4．印刷前充分做好校對工作。5．定期檢查文件分發(fā)、歸檔情況。圖三：信訪受理流程圖風(fēng)險①來信來訪不受理其他部門受理登記編號本級受理交
