宜章縣林業(yè)局.doc

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1、宜章縣林業(yè)局內(nèi)部控制管理手冊(cè)宜章縣林業(yè)局2016年11月28日目錄一、宜章縣林業(yè)局基本情況簡介1.基本情況………………………………………………12.主要職責(zé)……………………………………………2-3二、宜章縣林業(yè)局內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置1.領(lǐng)導(dǎo)班子設(shè)置及分工………………………………4-52.內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組及實(shí)施方案………………6-123.內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組………………………134.部門預(yù)算工作領(lǐng)導(dǎo)小組……………………………145.國有資產(chǎn)管理委員會(huì)………………………………156.政府性投資項(xiàng)目和財(cái)政專項(xiàng)資金集中監(jiān)管工作領(lǐng)導(dǎo)小組及領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室…………

2、…………………………16三、單位層面管理制度1.宜章縣林業(yè)局會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)管理制度………………17-192.重大項(xiàng)目資金議事決策規(guī)則……………………20-243.宜章縣林業(yè)局內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位管理制度………25-304.中共宜章縣林業(yè)局黨組議事決策規(guī)則…………31-34四、業(yè)務(wù)層面管理制度1.宜章縣林業(yè)局預(yù)算業(yè)務(wù)管理制度………………35-402.宜章縣林業(yè)局收入管理制度……………………41-423.宜章縣林業(yè)局支出管理制度……………………43-454.宜章縣林業(yè)局資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理制度………………46-475.宜章縣林業(yè)局政府采購業(yè)務(wù)管理制度…………48-556.

3、宜章縣林業(yè)局合同業(yè)務(wù)管理制度………………56-597.宜章縣林業(yè)局工程項(xiàng)目管理制度………………60-818.宜章縣林業(yè)局差旅費(fèi)管理制度…………………82-839.宜章縣林業(yè)局借款制度……………………………8410.宜章縣林業(yè)局車輛管理制度……………………85-8811.宜章縣林業(yè)局接待管理制度…………………89-9112.宜章縣林業(yè)局績效考核制度………………………9213.宜章縣林業(yè)局上班簽到制度………………………9314.宜章縣林業(yè)局宣傳獎(jiǎng)勵(lì)制度………………………94-97五、內(nèi)部控制的業(yè)務(wù)流程圖1.預(yù)算業(yè)務(wù)管理流程…………………………………982

4、.收支業(yè)務(wù)管理流程……………………………99-1003.政府采購管理流程…………………………………1014.資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理流程…………………………………1025.合同業(yè)務(wù)管理流程…………………………………1036.宜章縣林業(yè)局權(quán)力運(yùn)行流程圖………………104-123六、評(píng)價(jià)與監(jiān)督管理制度1.宜章縣林業(yè)局工作目標(biāo)管理考核辦法…………124-1352.宜章縣林局工作目標(biāo)管理考核實(shí)施方案……136-1433.財(cái)政專項(xiàng)資金集中監(jiān)管工作制度……………144-1464.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告…………………………………147-1495.內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)估報(bào)告……………………1

5、50-152一、宜章縣林業(yè)局基本情況簡介1.基本情況宜章縣位于湖南省南部，毗鄰廣東，為全省重點(diǎn)林區(qū)縣之一，在全國主體功能區(qū)劃中屬南嶺山地森林及生物多樣性生態(tài)功能區(qū)，屬國家集中連片特困地區(qū)（羅霄山片區(qū)）扶貧攻堅(jiān)縣。全縣國土總面積317.68萬畝，其中：林業(yè)用地面積226.25萬畝，活立木蓄積量413.46萬立方米，森林覆蓋率62.26%。宜章縣林業(yè)局為縣人民政府工作部門，地處玉溪鎮(zhèn)民主路9號(hào)。縣林業(yè)局現(xiàn)有干部職工458人（含縣森林公安局），其中在職358人，退休100人，有專業(yè)技術(shù)職稱89人，其中高級(jí)2人，中級(jí)32人，初級(jí)54人。2.縣林業(yè)局主要職責(zé)（

6、一）貫徹執(zhí)行國家林業(yè)方針、政策和法律、法規(guī)，研究制定全縣森林生態(tài)環(huán)境建設(shè)、森林資源和國土綠化的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃和林業(yè)發(fā)展政策，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并依法監(jiān)督檢查。（二）管理縣級(jí)林業(yè)資金，負(fù)責(zé)全縣林業(yè)資金的征收、管理和使用。（三）組織開展植樹造林、封山育林工作，組織、指導(dǎo)以植樹種草等生物措施防治水土流失的工作；指導(dǎo)國有林場(chǎng)（苗圃）、集體林場(chǎng)、森林公園、植物園以及基層林業(yè)工作機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理。（四）組織指導(dǎo)全縣森林資源管理；組織全縣森林資源調(diào)查動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)及統(tǒng)計(jì)；編制森林采伐限額并監(jiān)督執(zhí)行，監(jiān)督林木、竹材憑證采伐、運(yùn)輸；依法負(fù)責(zé)林地、林權(quán)管理，組織對(duì)林地

7、征、占用的申報(bào)工作；管理并監(jiān)督森林資源有償使用；監(jiān)督林地開發(fā)利用；組織協(xié)調(diào)山林權(quán)屬糾紛調(diào)處。（五）組織指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)、管理和開發(fā)利用，指導(dǎo)森林和陸生野生動(dòng)物類型自然保護(hù)區(qū)的建設(shè)和管理，負(fù)責(zé)瀕危物種的進(jìn)出口和國家及省保護(hù)的野生動(dòng)物、珍稀樹種、珍稀野生植物及其產(chǎn)品出口的管理工作。（六）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣森林防火工作；指導(dǎo)全縣森林公安工作；組織、指導(dǎo)全縣森林病蟲害的防治與檢疫。（七）研究提出林業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)意見以及林業(yè)產(chǎn)品發(fā)展的有關(guān)政策建議；監(jiān)管國有林業(yè)資產(chǎn)，指導(dǎo)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；申報(bào)重點(diǎn)林業(yè)建設(shè)項(xiàng)目和配合有關(guān)部門做好涉林開發(fā)項(xiàng)目的組織

8、指導(dǎo)工作。（八）指導(dǎo)各類商品林（包括用材林、竹林、經(jīng)濟(jì)林、藥材林、特種用途林）、防護(hù)林和風(fēng)景林及林木花卉的發(fā)