橡塑項(xiàng)目建設(shè)方案及規(guī)劃設(shè)計

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1、橡塑項(xiàng)目建設(shè)方案及規(guī)劃設(shè)計一、項(xiàng)目基本情況（一）項(xiàng)目建設(shè)背景（二）項(xiàng)目概況項(xiàng)目名稱：橡塑生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目。承辦單位名稱：肇慶某某有限公司。（三）項(xiàng)目選址方案本期工程項(xiàng)目計劃在肇慶某某經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)，項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域?qū)儆诠I(yè)項(xiàng)目建設(shè)占地規(guī)劃區(qū)，建設(shè)區(qū)總用地面積37832.24平方米（折合約56.72畝）,凈用地面積37832.24平方米（紅線范圍折合約56.72畝）,項(xiàng)目建設(shè)遵循“合理和集約用地”的原則，按照橡塑行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范和要求進(jìn)行科學(xué)設(shè)計、合理布局，符合橡塑制造和經(jīng)營的規(guī)劃建設(shè)要求。（四）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)57.41%,建筑容積率1.53,建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.87%,固定資產(chǎn)投

2、資強(qiáng)度161.85萬元/畝，建設(shè)場區(qū)土地綜合利用率100.00%;根據(jù)測算，本期工程項(xiàng)目建設(shè)完全符合《工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地控制指標(biāo)》（國土資發(fā)[2008]24號）文件規(guī)定的具體要求。本期工程項(xiàng)目凈用地面積37832.24平方米，建筑物基底占地面積21719.49平方米，總建筑面積57883.33平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程35413.59平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積4554.17平方米，土地綜合利用面積37832.24平方米。（五）項(xiàng)目節(jié)能分析“橡塑項(xiàng)目”在設(shè)計過程中，對生產(chǎn)工藝、電氣設(shè)備、建筑等方面采取有效節(jié)能措施，年用電量1178016.95千瓦時，年總用水量10744.01立方米，項(xiàng)目年綜合總

3、耗能量（當(dāng)量值）145.70噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。根據(jù)測算，與其他備選生產(chǎn)工藝技術(shù)相比，達(dá)綱年綜合節(jié)能量46.01噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率25.37%,因此，該項(xiàng)目屬于能源利用效果較好的項(xiàng)目。（六）綠色生產(chǎn)（七）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成按照《投資項(xiàng)目可行性研究指南》的要求，本期工程項(xiàng)目總投資包括固定資產(chǎn)投資和流動資金兩部分，根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，本期工程項(xiàng)目預(yù)計總投資10477.18萬元，其中：固定資產(chǎn)投資（固定資產(chǎn)投資）萬元，占項(xiàng)目總投資的87.62%；流動資金1297.05萬元，占項(xiàng)目總投資的12.38%。（八）經(jīng)濟(jì)效益分析1、項(xiàng)目達(dá)綱年預(yù)期營業(yè)收入（SP）:11430.00萬元（含稅）。2、年總成本費(fèi)

4、用（TC）:8964.39萬元。3、稅金及附加：42.99萬元。4、達(dá)綱年利稅總額：2866.85萬元。5、項(xiàng)目達(dá)綱年利潤總額（PFO）:2465.61萬元。6、項(xiàng)目達(dá)綱年凈利潤（NP）:1849.21萬元。7、項(xiàng)目達(dá)綱年納稅總額：1017.64萬元。8、達(dá)綱年投資利潤率：23.53%O9、達(dá)綱年投資利稅率：27.36%o10、達(dá)綱年投資回報率：17.65%。11、全部投資回收期（所得稅后）（Pt）:7.17年（含建設(shè)期）。12、產(chǎn)投資回收期：7.17年。（九）項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。二、項(xiàng)目綜合評價為了積極響應(yīng)肇慶關(guān)于促進(jìn)橡塑產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策要求，某某有限公司通過科學(xué)

5、調(diào)研、合理布局，計劃在肇慶新建“橡塑生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”；預(yù)計總用地面積37832.24平方米（折合約56.72畝），其中：凈用地面積37832.24平方米；項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積57883.33平方米，計容建筑面積57883.33平方米；根據(jù)總體規(guī)劃設(shè)計測算，項(xiàng)目建筑系數(shù)57.41%,建筑容積率1.53,建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.87%,固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度161.85萬元/畝。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，項(xiàng)目總投資10477.18萬元，其中：固定資產(chǎn)投資（固定資產(chǎn)投資）萬元，占項(xiàng)目總投資的87.62%;流動資金1297.05萬元，占項(xiàng)目總投資的12.38%。在固定資產(chǎn)投資中建筑工程投資4520.44萬元，占項(xiàng)目總投資

6、的43.15%;設(shè)備購置費(fèi)3145.95萬元，占項(xiàng)目總投資的30.03%;其它投資費(fèi)用1513.74萬元，占項(xiàng)目總投資的14.45%。項(xiàng)目建成投入正常運(yùn)營后主要生產(chǎn)橡塑產(chǎn)品，根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，預(yù)期達(dá)綱年?duì)I業(yè)收入11430.00萬元，總成本費(fèi)用8964.39萬元，稅金及附加42.99萬元，利潤總額2465.61萬元，利稅總額2866.85萬元，稅后凈利潤1849.21萬元，達(dá)綱年納稅總額1017.64萬元；達(dá)綱年投資利潤率23.53%,投資利稅率27.36%,投資回報率17.65%,全部投資回收期7.17年，提供就業(yè)職位198個，達(dá)綱年綜合節(jié)能量46.01噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率25.37%,

7、具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和節(jié)能效益。