煉廠經(jīng)濟完成分析及優(yōu)化方法(1)

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1、煉廠經(jīng)濟完成分析及優(yōu)化方法摘要：石化企業(yè)生產(chǎn)涉及各種指標要求和規(guī)范，如何在保證市場份額，創(chuàng)造更多經(jīng)濟效益的同時，更好的完成各級指標，是每個石化企業(yè)都不可回避的問題。本文以一北方煉廠某月的財務(wù)指標完成情況為例，對完成指標的項目和方法及完成情況進行了分析，并指出改進方法和措施。關(guān)鍵詞：石化企業(yè)；市場份額；經(jīng)濟效益中圖分類號：TE624文獻識別碼：A文章編號：1001-828X（2017）001-0000-01一、當月指標完成情況分析1?現(xiàn)金單位加工費根據(jù)年預(yù)算現(xiàn)金單位加工費指標一檔69.75元，二檔65.85元，本

2、月實際完成52.27元，分項進行分析：（1）輔助材料：每噸油加工成本預(yù)算12.31元，其中包含催化劑費用5.02元。當月份每噸原油實際發(fā)生成本5.74元，比預(yù)算降低6.57元。發(fā)生這種情況的主要原因一是輔助材料費用進帳的不及時，二是催化劑費用通常是在預(yù)算后期發(fā)生，沒有及時并入預(yù)算成本。（2）動力:年預(yù)算每噸油成本預(yù)算30.96元，當月份每噸原油實際發(fā)生成本29.74元，比預(yù)算加工費降低1.23元。主耍原因有兩方面：一是本月加工量大于年度的月平均值，在總貨值給定情況下，加工量越大，造成單位成本變低的假象。二是切實

3、從自身找原因，加強管理節(jié)能降耗工作，取得了比較好的效果。（3）制造費用：可控費用年預(yù)算每噸油成本24.34元，當月份每噸原油實際發(fā)生成本14.68元，比預(yù)算加工費降低9.66元。主要原因一是加工量大于全年平均值，本月加工量大于年度的月平均值，造成單位成本變低的假象，使單位固定費用相對降低8.28元，二是當月份各種項冃費用發(fā)牛比較少，尤其是修理費比平均值每噸油降低5.16元。（4）人員費用每噸油預(yù)算3.3元，當月份實際發(fā)生4.19元，實際噸油成本升高0.89元。主要原因一是加工量高使固定費用相對降低，二是上一年度

4、獎金比較高，在上月份進行了核算。（5）燃料消耗情況當月燃料消耗比正常水平降低2021噸，每噸按1500元，可增收301萬元。相應(yīng)改進措施：通過密切關(guān)注查看趨勢圖。如發(fā)現(xiàn)燃料油耗量有上升，及時協(xié)調(diào)各相關(guān)環(huán)節(jié)，調(diào)節(jié)加熱爐各運行參數(shù)，使煙氣氧含量和過剩空氣系數(shù)始終保持優(yōu)化運行狀態(tài)。注意氣溫變化，根據(jù)外界氣溫的變化及時調(diào)節(jié)入爐冷空氣量，盡可能降低燃料油的消耗?？刂拼灯?。根據(jù)生產(chǎn)情況及時調(diào)節(jié)T1002、T1004、T1005三塔吹汽量，在保證糠醛汽提的條件下，將吹汽量控制在最低范圍，使低壓蒸汽這一生產(chǎn)主要消耗得到有效的

5、控制。2.可控制造費用可控制造費用占權(quán)重10%,一檔指標是4217萬元，二檔指標是4198萬元，其中，消耗材料占考核權(quán)重1%,—檔指標330萬元，二檔指標320萬元，修理費占考核權(quán)重7%,—檔、二檔指標相同是3150萬元。當月一檔考核指標是138萬元，二檔指標是138萬元，其中消耗材料一檔、二檔標準相同，是3萬元，修理費一檔、二檔相同是91萬元?？煽刂圃熨M用實際完成137.76萬元，其中，消耗材料發(fā)生3萬元，修理費發(fā)生91萬兀。均完成二檔考核指標。年計劃一檔可控制造費用（基本牛產(chǎn)裝置）指標為4217萬元，二檔4

6、198萬元。按年指標平均計算每月份一檔指標351萬元，二檔指標350萬元，當月份實際支岀費用138萬元，與二檔比節(jié)約212萬元，這是財務(wù)數(shù)據(jù)顯示岀來的結(jié)果，實際并不是真正的節(jié)約，因為有很多費用未到發(fā)生的時間，因此無法進行估計，自然也沒有計算在費用Z屮。其屮，當月運費按年平均計算已經(jīng)超支0.2萬元；差旅費也仍需節(jié)約1.58萬元。2.可控?o助費用可控輔助費用占考核權(quán)重10%,一檔指標是5281萬元，二檔是5245萬元，其中，消耗材料占考核權(quán)重1%,—檔指標450萬元，二檔指標443萬元，修理費占考核權(quán)重2%,—檔

7、、二檔指標相同1300萬元。當月考核指標一檔是362萬元，二檔是360.5萬元，其中消耗材料一檔、二檔相同是6萬元，修理費一檔56萬元，二檔是56萬元?？煽剌o助生產(chǎn)費用實際完成360.36萬元，其中消耗材當月份支出為5.79萬元，修理費支岀55.74萬元。均完成二檔考核指標。年計劃一檔可控輔助生產(chǎn)費用（輔助生產(chǎn)裝置費用）5281萬元，二檔5245萬元。按年指標平均計算當月份一檔是440萬元，二檔是437萬元，實際支出360萬元，與二檔比節(jié)約77萬元；分析其中原因，水費共計節(jié)約4萬元；電費共計節(jié)約15萬元，蒸汽費

8、超支35萬元；氮汽節(jié)約6.5萬近三個月的努力，裝置公用消耗及噸油加工費與去隹同期相比都有不同程度的降低。（除低壓蒸汽消耗）這與裝置的止確管理及各班組的努力是分不開的，這是為了降低成本，各班組都千方百計地挖掘潛力的結(jié)果。二、下一步計劃節(jié)能優(yōu)化方法1?在節(jié)約燃料油、燃料氣消耗方面，除了加強對加熱爐的監(jiān)控和操作外，發(fā)現(xiàn)，合理配比使用燃料油、燃料氣也可降低成本。對此，裝置積極與廠調(diào)度室聯(lián)系，在