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1、德宏州制糖工業(yè)研究所2016年度部門決算公開說明第一部分德宏州制糖工業(yè)研究所概況一、主要職能二、部門基本情況第二部分2016年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表第三部門2016年度部門決算情況說明一、收入決算情況說明二、支出決算情況說明三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥
2、款支出決算情況說明四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明第四部分名詞解釋8第一部分德宏州制糖工業(yè)研究所2016年度概況一、主要職能（一）主要職能:州制糖工業(yè)研究所主要從事全州制糖科學(xué)技術(shù)的研究應(yīng)用引進(jìn)推廣工作和制糖科技人員的培訓(xùn)工作。一是承擔(dān)州內(nèi)制糖生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)的引進(jìn)、運(yùn)用推廣研發(fā)和技術(shù)革新等科技服務(wù)工作；二是積極參與全州制糖工藝科研考察調(diào)研、開發(fā)工作（糖廠新建、擴(kuò)建、技術(shù)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施工以及生產(chǎn)業(yè)務(wù)指導(dǎo)、科技的管理工作）；三是承擔(dān)制糖科技人員的培訓(xùn)和職工職
3、業(yè)技能培訓(xùn)、鑒定工作；四是指導(dǎo)、協(xié)作制糖企業(yè)技術(shù)進(jìn)步和設(shè)備更新、檢修和榨季生產(chǎn)工作；五是進(jìn)行榨季生產(chǎn)技術(shù)業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；六是參與全州制糖企業(yè)安全生產(chǎn)檢查、指導(dǎo)工作；七是參與全州制糖企業(yè)食品安全生產(chǎn)審查、州政府質(zhì)量獎(jiǎng)和德宏名牌評(píng)審工作；八是負(fù)責(zé)德宏糖業(yè)網(wǎng)站的信息更新和維護(hù)管理工作；九是承辦州委、州政府和主管部門交辦的其他工作任務(wù)。（二）2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：1、加強(qiáng)職工思想教育學(xué)習(xí)、深入開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育活動(dòng)；2、強(qiáng)化內(nèi)部管理，狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)和懲防體系建設(shè)；3、強(qiáng)化科技隊(duì)伍建設(shè)；4、扎實(shí)開展科
4、技服務(wù)工作；5、積極拓展科技培訓(xùn)工作；6、狠抓職業(yè)技能培訓(xùn)、鑒定及農(nóng)民工培訓(xùn)工作；7、積極協(xié)助州農(nóng)業(yè)局完成部分行政工作；8、夯實(shí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；9、抓落實(shí)老干部管理服務(wù)工作。8二、部門基本情況（一）部門決算單位構(gòu)成納入德宏州制糖工業(yè)研究所2016年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：其他事業(yè)單位1個(gè)。（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況德宏州制糖工業(yè)研究所2016年度末實(shí)有人員編制13人。其中：事業(yè)編制13人；在職在編實(shí)有事業(yè)人員13人離退休人員7人。其中：離休1人，退休6人。實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛X
5、X輛。第二部分2016年度部門決算表（詳見附件）第三部門2016年度部門決算情況說明一、收入決算情況說明德宏州制糖工業(yè)研究所2016年度收入合計(jì)233.53萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入204.46萬(wàn)元，占總收入的87.55%；其他收入29.07萬(wàn)元，占總收入的12.45%。與上年（2015年）對(duì)比年度收入增加了47.15萬(wàn)元。其中：其他收入增加了12.15萬(wàn)元，增加的主要原因分析是人員工資支出增加和培訓(xùn)、鑒定及農(nóng)民工工作的不斷拓展。二、支出決算情況說明8德宏州制糖工業(yè)研究所2016年度支出合計(jì)216.11萬(wàn)元
6、。其中：基本支出206.01萬(wàn)元，占總支出的95.33％；項(xiàng)目支出10.10萬(wàn)元，占總支出的4.67％；與上年（2015年）對(duì)比總支出增加了44.76萬(wàn)元。其中：其他支出增加了8.24萬(wàn)元，主要原因分析是人員工資支出增加和培訓(xùn)、鑒定及農(nóng)民工工作的不斷拓展。（一）基本支出情況2016年度用于保障德宏州制糖工業(yè)研究所機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出198.86萬(wàn)元。與上年(2015年)對(duì)比增加了39.14萬(wàn)元,主要原因分析是人員工資支出增加和培訓(xùn)、鑒定及農(nóng)民工工作的不斷拓展。2016年基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占
7、基本支79.86％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的20.14％。（二）項(xiàng)目支出情況2016年度用于德宏州制糖工業(yè)研究所專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出10.10萬(wàn)元。與上年(2015年)對(duì)比項(xiàng)目支出增加了8.24萬(wàn)元,主要原因分析是2016年培訓(xùn)、鑒定及農(nóng)民工工作的不斷拓展。三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況8德宏州制糖工業(yè)研究所2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出198.86萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的92.01%。與上年（2015年）對(duì)比
8、增加了39.16萬(wàn)元,主要原因分析是人員工資增加及培訓(xùn)、鑒定工作的不斷拓展。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況1.科學(xué)技術(shù)（類）支出142.72萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的71.22%。主要用于人員工資、日常支出及培訓(xùn)、鑒定的相關(guān)費(fèi)用支出；2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出48.89萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的24.39%。主要用于離退休人員的養(yǎng)老金及公用支出；3.住房保障（類）支出8.81萬(wàn)元，占一般公共預(yù)
