績效指標值地依據(jù)

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1、實用標準文案績效指標值的依據(jù)：在對當前宏觀經(jīng)濟環(huán)境及行業(yè)發(fā)展趨勢充分調(diào)研分析的基礎(chǔ)上，結(jié)合新廣集團2011年生產(chǎn)經(jīng)營目標完成情況制定了《2012年經(jīng)營目標》。四、考核指標與考核的相關(guān)規(guī)定1、考核指標（1）經(jīng)營指標（80分）序號考核項目年度計劃值權(quán)重計算公式指標說明1產(chǎn)值本期目標產(chǎn)值萬元10實際產(chǎn)值額/目標產(chǎn)值額*權(quán)重；1、年度產(chǎn)值以各月度核算產(chǎn)值額累加計算；2、月度產(chǎn)值額=各類成品產(chǎn)量*相應生產(chǎn)成本額。3、銷售收入、成本、利潤均按不含稅數(shù)額計算（下同）2銷售收入本期目標銷售收入萬元10年度實際銷售收入/目標銷售收入*權(quán)重；1、年度銷售收入以各月度核算值累加計算；2

2、、月度銷售收入=當月發(fā)貨數(shù)*銷售單價；3、銷售單價為合同單價。3凈利潤本期目標凈利潤萬元60實際凈利潤額/目標凈利潤額*權(quán)重；1、年度凈利潤以各月度核算數(shù)額累加計算；2、月度凈利潤=當月銷售收入-當月清資成品成本-當月各項費用。（2）管理指標（20分）序號考核項目考核指標權(quán)重評價標準半年度考核（企業(yè)自評）半年度考核（企業(yè)自評加減分）集團考核（評價）集團考核（加減分）半年度考核（實際得分）備注1人力資源管理（3分）崗位設(shè)置及人員聘用0.5有明確的崗位設(shè)置0.1分，崗位設(shè)置合理0.2分，崗位說明書0.2分。有人員聘用計劃0.1分，人員聘用合理得當0.2分。定崗定編1定

3、崗定編：每出現(xiàn)一次隨意增加崗位的扣1分/崗；崗位目標清晰1各崗位有明確的工作目標、職責得0.5分；各崗位工作目標、職責流程健全運行流暢得1分。招聘辦法及招聘質(zhì)量0.5詳細的人員規(guī)劃及明確的招聘方案，完善的流程及制度得0.2分；并按計劃組織實施得0.5分；完成既定的招聘計劃0.8分；新招人員崗位匹配1分；精彩文檔實用標準文案2考核體系的完善與運行（2分）績效考核1各崗位有明確的考核標準，考核結(jié)果真實有效得0.5分；考核標準符合各崗位職責，并不斷更新改進得1分。成本考核1有完善的考核辦法及標準，考核考核結(jié)果真實有效得0.5分；通過考核不斷降低成本，并不斷更新改進得1分

4、。創(chuàng)新--考核體系的完善與運行的創(chuàng)新之處每項0.1分。3指標分解（3分）銷售任務(wù)分解1有詳細可行的銷售任務(wù)分解（月度、周分解計劃）及保障措施得0.5分，目標完成得1分；成本目標分解1有詳細可行的成本分解目標、保障措施，并進行月度考核及組織落實得0.5分，目標完成得1分；各項費用目標分解1有詳細可行的費用分解目標及保障措施，并進行月度考核及組織落實得0.5分，目標完成得1分；4安全管理（6分）人身安全事故1人身安全事故(為保護企業(yè)財產(chǎn)或見義勇為而造成的人身傷害事故，不列入考核范圍）：每發(fā)生一起企業(yè)需要承擔經(jīng)濟或管理責任的人身安全事故（所實際承擔金額合計5000元以上

5、，含醫(yī)療、賠償、撫恤等費用）的，扣3分/起；每發(fā)生因設(shè)備操作引起的死亡安全事故，或員工在工作崗位上的死亡安全事故，或企業(yè)需要承擔管理責任的死亡安全事故，公司內(nèi)發(fā)生的，扣5分/起，公司外發(fā)生的，扣3分/起。消防安全事故2消防安全事故：每發(fā)生一起消防安全事故，直接損失在1萬-5萬元（含5萬元）的每起扣5分，5萬元以上的每起扣10分。此項全年無安全事故獎勵5分。設(shè)備事故1.5設(shè)備事故：設(shè)備因管理不善或使用不當?shù)确钦Ｔ蛟斐蓳p壞的，企業(yè)所實際承擔金額在1萬-3萬元（含3萬元）的每起扣3分，3萬元以上的每起扣5分。其他安全事故0.5其他安全事故：含罰款、車輛及其它財產(chǎn)安全

6、事故，企業(yè)所實際承擔金額在1萬-5萬元（含5萬元）的每起扣2分，5萬元以上的每起扣5分。資金安全1每出現(xiàn)一起資金安全事故，實際損失在五千元以上、3萬元以下的，扣2分/起；實際損失在3萬元以上、5萬元以下的，扣3分/起；每出現(xiàn)實際損失在5萬元以上（含5萬元），扣5精彩文檔實用標準文案分/起。本項總計扣分不封底。安全損失額--所有安全損失額均從凈利潤中扣除；安全損失額超過5萬元時每多1萬扣經(jīng)營團隊目標績效工資1%，最高扣至50%；5固定資產(chǎn)管理（1分）完好率0,5詳細的資產(chǎn)報告，辦公設(shè)施維護管理規(guī)定，并按期組織盤點，無0.1萬元以上設(shè)備設(shè)施損壞事件，得1分；0.5設(shè)備

7、完好率=設(shè)備完好臺數(shù)/考核設(shè)備臺數(shù)）x100%6團隊建設(shè)管理創(chuàng)新（5分）人才庫建設(shè)0.5制定入庫人員培養(yǎng)計劃，建立人才培養(yǎng)的跟蹤反饋機制，有具體人員培養(yǎng)效果的全面分析，未完成的每項扣0.5分；集團總部定期抽查和跟蹤訪談，沒有按照計劃執(zhí)行的，每人每次扣0.5分。人才庫建設(shè)工作卓有成效，并被集團列為示范推廣的公司將給予加1-3分。核心崗位梯隊人才建設(shè)1制定核心崗位梯隊人才建設(shè)方案以及培養(yǎng)計劃，建立相關(guān)考核機制。未完成的每項扣0.5分，執(zhí)行情況良好則給予加1-3分。培訓方案及培訓效果1.5有詳細的人員培訓方案及具體的保障措施0.5分；并按計劃組織實施得1分；培訓組織效果

8、，培訓反饋