部門2017年度部門決算

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1、××部門2017年度部門決算目錄第一部分××部門概況一、部門主要職責(zé)二、部門基本情況第二部分2017年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表九、國有資產(chǎn)占用情況表第三部分2017年度部門決算情況說明一、收入決算情況說明二、支出決算情況說明三、財(cái)政撥款支出決算情況說明四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明14五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2、說明六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明七、政府采購支出情況說明八、預(yù)算績效情況說明第四部分名詞解釋14第一部分××余干縣房改辦部門概況一、部門主要職能（一）認(rèn)真宣傳、貫徹執(zhí)行國家的房改政策,提高認(rèn)識(shí),積極參與住房制度改革;（二）負(fù)責(zé)落實(shí)區(qū)政府確定的改革任務(wù),制定房改實(shí)施方案,加快推進(jìn)全區(qū)住房制度改革等?！?、部門基本情況納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：……。房改辦。本部門2017年年末編制人數(shù)16人，其中行政編制11人，事業(yè)編制5人；年末實(shí)有人數(shù)16人，其中在職人員16人，離休人員人，退休人員人；年末學(xué)生人數(shù)人。14第二部分2017年度部門決算表14141

3、41414第三部分2017年度部門決算情況說明一、收入決算情況說明本部門2017年度收入總計(jì)152.18萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2016年增加（減少）38.51萬元，增長（下降）33.88%；本年收入合計(jì)152.18萬元，較2016年增加（減少）38.51萬元，增長（下降）33.88%，主要原因是：工資福利的增加……。本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入152.18萬元，占100%；事業(yè)收入萬元，占%；經(jīng)營收入萬元，占%；其他收入萬元，占%。二、支出決算情況說明本部門2017年度支出總計(jì)152.18萬元，其中本年支出合計(jì)152.18萬元，較2016年增加（

4、減少）38.51萬元，增長（下降）33.88%，主要原因是：工資福利支出增加……；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余萬元，較2016年增加（減少）14萬元，增長（下降）%，主要原因是：……。本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出152.18萬元，占100%；項(xiàng)目支出萬元，占%；經(jīng)營支出萬元，占%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）萬元，占%。三、財(cái)政撥款支出決算情況說明本部門2017年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為136.24萬元，決算數(shù)為152.18萬元，完成年初預(yù)算的111.7%。其中：（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為136.24萬元，決算數(shù)為152.18萬元，完成年初預(yù)算的

5、111.7%，主要原因是：…工資福利支出增加，決算數(shù)超出預(yù)算數(shù)…。（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為萬元，決算數(shù)為萬元，完成年初預(yù)算的%，主要原因是：……?！?、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明本部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出152.18萬元，其中：（一）工資福利支出147.13萬元，較2016年增加（減少）36.8萬元，增長（下降）33.35%，主要原因是：基本工資和津貼補(bǔ)貼增加……。（二）商品和服務(wù)支出5.04萬元，較2016年增加（減少）141,7萬元，增長（下降）50.9%，主要原因是：…福利費(fèi)增加…。（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出萬元，較

6、2016年增加（減少）萬元，增長（下降）%，主要原因是：……。（四）其他資本性支出萬元，較2016年增加（減少）萬元，增長（下降）%，主要原因是：……。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明本部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.3萬元，決算數(shù)為0.3萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2016年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，其中：（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為萬元，決算數(shù)為萬元，完成預(yù)算的%，決算數(shù)較2016年增加（減少）萬元，增長（下降）%。主要原因是：……。（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.3萬元，決

7、算數(shù)為0.3萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2016年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因是：……。（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為萬元，決算數(shù)為萬元，完成預(yù)算的%，決算數(shù)較2016年增加（減少）萬元，增長（下降）%。主要原因是：……；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為萬元，決算數(shù)為萬元，完成預(yù)算的%，決算數(shù)較2016年增加（減少）萬元，增長（下降）%。主要原因是：……。14六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明本部門2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中

8、公用經(jīng)費(fèi)保